阜阳市颍东区人民政府办公室2019年部门预算

文章来源: 颍东区政府浏览量:发表时间:2019-04-23 08:59 供稿: yd
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阜阳市颍东区人民政府办公室

2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

20194

 

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.2019年财政拨款收支总表

2.2019年一般公共预算支出表

3.2019年一般公共预算基本支出表

4.2019年政府性基金预算支出表

5.2019年国有资本经营预算支出表

6.2019年收支总表

7.2019年收入总表

8.2019年支出总表

9.2019年政府采购支出表

10.2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

在区政府直接领导下,参与政务,开展调查研究,提供决策服务,搞好综合协调,加强督促检查,处理日常事务。承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,阜阳市颍东区人民政府办公室2019年度部门预算由 1个本级和 1个事业单位组成,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

阜阳市颍东区人民政府办公室(本级)

行政单位

2

信息办

全额供给事业单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2019年度主要工作任务

1.负责做好行政事务性工作。

2.负责做好处内外各种会议的会务工作;
3.
按照领导要求,做好会议记录,协助领导贯彻落实会议确定的各项工作任务;
4.
负责做好文件、公文、函件的接收、登记、保密、传递、保  管、督办和文书归档工作;

5.负责做好上情下达、下情上达的工作;

6.负责做好印章管理工作;

7.负责做好各种报告、文件的打印、复印工作;
8.
负责做好来访人员及对外联络的服务工作;
9.
完成领导交办的其它工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表

                  

                                                                           部门公开表1

阜阳市颍东区区政办2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

                

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

692.07

一、一般公共服务支出

678.69

678.69 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

13.38

13.38

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

692.07

本年支出小计

692.07

692.07

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

692.07  

支出总计

692.07

692.07

 

 

 

部门公开表2

 

阜阳市颍东区区政办2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

678.69

271.99

406.7

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

678.69

271.99

406.7

2010301

    行政运行

515.93

198.13

317.8

2010350

    事业运行

73.87

73.87

 

2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

88.9

 

88.9

210

卫生健康支出

13.38

13.38

 

21011

  行政事业单位医疗

13.38

13.38

 

2101101

    行政单位医疗

9.75

9.75

 

2101102

    事业单位医疗

3.62

3.62

 

 

 

 

 

 

合计

692.07

285.37

406.70

 

 

 

部门公开表3

 

阜阳市颍东区区政办2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

285.37

301

工资福利支出

263.70

30101

  基本工资

102.36

30102

  津贴补贴

63.14

30107

  绩效工资

13.29

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

35.76

30109

  职业年金缴费

14.30

30110

  职工基本医疗保险缴费

11.77

30112

  其他社会保障缴费

1.61

30113

  住房公积金

21.46

302

商品和服务支出

12.58

30201

  办公费

3.62

30217

  公务接待费

5.38

30228

  工会经费

3.58

303

对个人和家庭的补助

9.10

30309

  奖励金

0.13

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

8.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

阜阳市颍东区区政办2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

   

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

207

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出

 

 

 

 

2070701

   资助影片放映

 

 

 

 

2070701

资助影院建设

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

备注:“阜阳市颍东区政办没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

阜阳市颍东区区政办2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

2230101 

   厂办大集体改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

备注:“阜阳市颍东区政办没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

阜阳市颍东区区政办2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

692.07 

一、一般公共服务支出

678.69

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科学技术支出

 

   

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、卫生健康支出

13.38

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

    

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

692.07

本年支出小计

692.07

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

692.07 

支出总计

692.07 


                 阜阳市颍东区区政办2019年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

678.69

 

678.69

 

 

 

 

 20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

678.69

 

678.69

 

 

 

 

2010301

    行政运行

515.93

 

515.93

 

 

 

 

2010350

    事业运行

73.87

 

73.87

 

 

 

 

2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

88.9

 

88.9

 

 

 

 

210

卫生健康支出

13.38

 

13.38

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

13.38

 

13.38

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

9.75

 

9.75

 

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

3.62

 

3.62

 

 

 

 

合计

 

692.07

 

692.07

 

 

 

 

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

阜阳市颍东区区政办2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

678.69

271.99

406.7

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

678.69

271.99

406.7

2010301

    行政运行

515.93

198.13

317.8

2010350

    事业运行

73.87

73.87

 

2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

88.9

 

88.9

210

卫生健康支出

13.38

13.38

 

21011

  行政事业单位医疗

13.38

13.38

 

2101101

    行政单位医疗

9.75

9.75

 

2101102

    事业单位医疗

3.62

3.62

 

合计

692.07

285.37

406.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

阜阳市颍东区区政办2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

7.5

7.5

 

 

 

办公设备购置

7.5

7.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

阜阳市颍东区区政办2019部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

阜阳市颍东区区政办2019年财政拨款收支预算692.07万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款692.07万元,按资金年度分为:当年财政拨款收入692.07万元,上年结转0万元支出按功能分类分为:一般公共服务支出678.69万元,占98.07%;、卫生健康支出13.37万元,占1.93%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

阜阳市颍东区区政办2019年一般公共预算拨款692.07万元,比2018年预算拨款减少6.23万元,下降0.14%,主要原因:由于退休人员调社保中心导致社会保障和就业和一般公共服务预算减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出678.69万元,占98.07%;卫生健康支出13.37万元,占1.93%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算272万元,比2018年预算减少98.87万元,下降26.8%,下降原因主要是退休人员工资调社保中心发放。

2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算21.45万元,比2018年预算减少7.45万元,下降25%,下降原因主要是人员数量变动导致住房公积金缴费基数减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

阜阳市颍东区区政办2019年一般公共预算基本支出285.37万元,其中:

工资福利支出263.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出12.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助9.09万元,主要包括:奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

阜阳市颍东区区政办2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

 

阜阳市颍东区区政办2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,阜阳市颍东区区政办所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳市颍东区区政办2019年收支总预算692.07万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

 

七、关于2019年收入预算情况说明

阜阳市颍东区区政办2019年收入预算692.07万元,其中:一般公共预算拨款收入692.07万元,占100%,比2018年预算减少6.23万元,下降0.14%,下降原因主要是退休人员调社保中心导致社会保障和就业和一般公共服务预算减少

八、关于2019年支出预算情况说明

阜阳市颍东区区政办2019年支出预算692.07万元,比2018年预算减少6.23万元,下降0.14%,下降原因主要是退休人员调社保中心导致社会保障和就业和一般公共服务预算减少。其中,基本支出285.37万元,占41%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出406.7万元,占59%,主要用于完成区政办2019年预算安排的各项项目工作。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“……”项目。

1)项目概述。……

2)立项依据。……

3)起止时间。……

4)项目内容。……

5)年度预算安排。……

6)绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标表

2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

 

主管部门

 

实施单位

 

项目属性

 □新增项目     □延续项目

项目期

 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

 

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标


 
目标1
 
目标2
 
目标3
 
……


 
目标1
 
目标2
 
目标3
 
……




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

 

 

数量指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

质量指标

 指标1

 

 

质量指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

时效指标

 指标1

 

 

时效指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

成本指标

 指标1

 

 

成本指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益
指标

 指标1

 

 

经济效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

社会效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

生态效益
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

可持续影响
指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

服务对象
满意度指标

 指标1

 

 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

2.“……”项目。

1)项目概述。……

2)立项依据。……

3)起止时间。……

4)项目内容。……

5)年度预算安排。……

6)绩效目标和指标。

……

(二)机关运行经费。

阜阳市颍东区区政办2019年机关运行经费财政拨款预算692.07万元,比2018年减少6.32万元,下降0.14%,下降主要原因是退休人员调社保中心导致社会保障和就业和一般公共服务预算减少

(三)政府采购情况。

阜阳市颍东区区政办2019年各单位政府采购预算总额7.5万元。其中:政府采购货物预算7.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,阜阳市颍东区区政办共有车辆0辆,其中:一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

阜阳市颍东区区政办2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

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