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区委老干部局2018年度预算公开


老干部局2018年部门预算公开说明

 

 

一、部门单位的主要职责

根据中央、省、市文件规定,主要职责是:

贯彻落实中央、国务院及省、市有关老干部工作的方针政策,督促检查全区老干部政治待遇和生活待遇的落实,抓好老干部政治学习,指导和做好新形势下的老干部思想政治工作,组织老干部积极参与“三个文明”建设和关心下一代工作,为颍东的改革、发展和稳定发挥作用。

二、部门概况

老干部局2018年度部门预算包括局本级预算和下属事业单位预算,单位实有数9人、离休人数2人、退休人数6人。纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

老干部局本级

行政单位

三、2018年度主要工作任务

认真学习贯彻十九大精神,牢记初心,不忘史命,切实抓好日常服务管理全区离休干部政治待遇和生活待遇的落实;积极组织全区离退休老干部参加关工委工作,大力支持区老年教育和门球协会开展各项工作。

四、老干部局2018年部门预算情况说明

老干部局2018年可支配收入212.46万元。支出预算212.46万元,其中基本支出118.01万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出94.45万元,用于完成特定的工作任务支出等。全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务支出174.18万元,占82%;社会保障和就业支出16.95万元,占8%;医疗卫生与计划生育支出21.33万元,占10 %。

2017年预算相比,收、支总计各减少32万元,减少13%。主要原因一是退休人员移交市社保局;二是严格执行中央八项规定,厉行节约。

五、2018年部门“三公”经费预算情况

1.2018年部门“三公”经费预算表

单位:万元

项  目

预 算 数

合  计

0

因公出国(境)费

0

公务接待费

0.9

公务用车购置及运行费

0

  其中:公务用车运行维护费

0

        公务用车购置

0

2.2018年“三公”经费支出预算情况说明

老干部局2018年度“三公”经费支出预算为0.9万元。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为0.9万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元,与2017年预算相比无增减变化。

2)公务接待费支出0.9万元,与 2017年预算相比无增减变化。

3)公务用车购置及运行费支出0万元,与 2017年预算相比无增减变化。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

老干部局2018年机关运行经费财政拨款预算79.73万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2018年老干部局各单位政府采购预算总额3万元。其中:政府采购货物预算3万元,政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占用使用情况。

截止2017年底,老干部局固定资产总金额 43.94万元,较上年增加0.48万元。

机关车改后原有公车均上交区公车平台,单位现无公务用车。

4. 老干部2018年无政府性基金预算收支。

七、名词解释

1.财政拨款收入:指由市财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

.三公经费:纳入中央财政预决算管理的“三公经费”,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

.机关运行费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、老干部局2018年部门预算表 

1. 老干部2018年收支预算总表

2. 老干部2018年收入预算总表

3. 老干部2018年支出预算总表

4. 老干部2018年财政拨款收支预算总表

5. 老干部2018年一般公共预算支出预算表

6. 老干部2018年一般公共预算基本支出预算表

7. 老干部2018年政府性基金预算收支预算表

    8. 老干部2018年部门“三公”经费预算表

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