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阜阳市颍东区2017年决算报告

刚刚过去的一年,在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,全区财政工作深入贯彻落实党的十八大、十九大精神,以五大发展理念为指导,紧紧围绕“双轮驱动”战略和五大专项行动,积极培植财源,加强税收征管,加大资金投入,优先保障民生,精准支持脱贫攻坚,强化绩效管理,加强财政监督,发挥财政基础保障作用,圆满完成了区五届一次人代会确定的各项目标任务,促进了全区经济平稳较快发展。

(一)一般预算执行情况

2017年,全区财政收入预计完成168076万元,占调整预算的112.05%,比上年129625万元增收38451万元,同比增长30%,其中:一般预算收入88670万元,增收13425万元,增长17.84%;上划中央收入76025万元,增收24982万元,增长48.94%;出口退税3381万元,增收44万元,增长1.32%。

地方一般公共预算收入主要项目执行情况:增值税(50%部分)28590万元;营业税971万元;企业所得税(25%部分)7494万元;城市维护建设税3878万元;契税13817万元;专项收入3463万元;行政性收费收入2308万元;国有资源有偿使用费收入7498万元。

经初步财力结算,我区一般公共预算财力为286807万元,全区财政支出286807万元,占调整预算的100%,无结转结余,同比增长13.90%,增35003万元。

主要支出科目执行情况:一般公共服务24973万元,占调整预算的100%;公共安全6074万元,占调整预算的100%;教育79522万元,占调整预算的100%;科学技术2100万元,占调整预算100%;文化体育与传媒1670万元,占调整预算的100%;社会保障和就业46734万元,占调整预算的100%;医疗卫生45274万元,占调整预算的100%;节能环保1802万元,占调整预算的100%;城乡社区事务5840万元,占调整预算的100%;农林水事务44404万元,占调整预算的100%;资源勘探电力信息等事务2897万元,占调整预算的100%;住房保障支出15541万元,占调整预算的100%。

需要说明的事:预算执行数均为预计数在决算编制汇总后,会有所变化。

(二)政府性基金预算执行情况

经初步财力结算,我区政府性基金财力为5404万元(含上年结余254万元),2017年完成政府性基金收入4400万元,下降47.80%主要是因为上年一次性上缴土地出让金结余资金4437万元,造成今年同比收入下降。预计政府性基金支出5404万元(支出包括上年结转资金),下降29.40%,主要原因是,一方面今年财力减少,政府性基金上级补助减少了2204万元;另一方面,新增建设用地土地有偿使用费相关支出科目调整为一般预算支出,不在政府性基金内反映。

    (三)社保基金预算执行情况

社保基金收入52700万元,增长14%,社保基金支出39000万元,增长2%,当年结余13700万元。

(四)落实区五届人大一次会议决议情况及2017年财政重点工作开展情况

2017年是实施“十三五”规划的重要一年,区人民政府及其财政部门认真落实区五届人大一次会议决议,坚持以供给侧结构性改革为主线,以支持五大专项行动为总抓手,全面加强财政收支预期管理,积极推进各项财政改革,大力支持脱贫攻坚和保障改善民生,较好完成全年各项目标任务。

1、强化税收征管,财政收入稳定增长

一是压责任,促落实。定期召开国、地、财联席会议,强化组织调度,细化分解任务,层层压实责任,加大组织收入力度,强化收入预期管理。二是保重点,稳增长。建立重点税源大户联系制度,紧盯增值税等主体税种,狠抓企业所得税和个人所得税等税源不放松,实现金融、房产、能源等行业税源全覆盖,促进税收按序时进度入库。三是挖潜力,防跑冒。综合治税平台为载体,加强重点税源监控力度,加强国有资产收益和非税收入管理,力争应收尽收。四是辟财源,增后劲。加大招商引资力度,加强园区建设,加快项目落地和实施,厚植财源基础,促进财政收入稳定增长。

2、加大财力投入双轮驱动保障有力

围绕双轮驱动”战略和区委重大决策部署,统筹安排财力,积极盘活财政存量,用好财政增量,全力支持五大专项行动和重点项目建设。安排征迁补偿资金229223万元,保障性住房建设资金107846万元,2017年公租房基本建成1832套,分配入住516套,2017年新开工棚户区改造4678套(其中货币化4678套),基本建成9467套(其中货币化4678套),分配入住5146套(其中货币化安置4678套);投入91289万元,推进城乡道路建设;投入城乡环境整治资金3935万元,推进沟塘河治理、绿化提升等工程;筹措资金7248.80万元,支持昊源化工等重点企业转型升级;发挥融资担保平台作用,担保金额124000元,在保余额140000元,担保放大倍数超7.40倍,有效地解决了园区内中小企业融资难问题;加大政府和社会资本合作(PPP)模式推进力度,全年共签订实施安徽颍东经济开发区—煤基新材料产业园区污水处理及再生水回用工程等4个PPP项目,计划总投资170000万元,充分发挥财政资金撬动作用。

3、整合涉农资金,脱贫攻坚精准支持

贯彻落实财政支持脱贫攻坚重大决策部署,加强涉农资金统筹整合,全力保障脱贫攻坚。全区应纳入统筹整合资金41256.36万元,计划统筹整合资金37909.82万元,占应纳入整合资金的91.89%;实际整合资金35986.48万元(其中,专项扶贫资金16174.67万元,其他涉农资金19811.81万元),占计划整合资金的94.93%;支出资金33333.68万元,占计划整合资金的87.93%。均超过省规定的“3个80%”要求。财政扶贫资金支出33333.68万元,支出率92.63%,全部用于脱贫攻坚十大工程。

全区统筹整合涉农财政资金35986.48万元,其中:中央资金15024.78万元、省级资金7762.54万元、市级资金1697.27万元、区级资金11501.89万元。分项如下:

整合财政专项扶贫资金16174.67万元,其中:中央财政专项资金7556.60万元,省级财政专项资金3448万元,市级财政专项资金1282.07万元,区本级财政专项3888万元(包括扶贫专项资金3763万元,以工代赈125万元)。区本级财政今年增列扶贫专项资金1724万元,占地方收入增量5755万元的29.95%,超9.95个百分点。

整合其他涉农资金19811.81万元,其中:中央资金7468.18万元,省级资金4314.54万元,市级资金415.20万元,区级资金7613.89万元。主要来源包括:通过盘活存量资金,清理收回以前年度存量资金6024万元,可统筹使用存量资金1959万元,实际用于脱贫攻坚资金1500万元,实际整合用于脱贫攻坚的存量资金占清理回收可统筹使用资金的76.57%,超26.57个百分点合理用好扶贫结余资金,将2016年以前年度结余资金5940.45万元,全部用于2017年脱贫攻坚,现已全部完成支出统筹整合其他涉农资金25项,共计12371.36万元。

在扶贫资金支出中,安排资产收益扶贫资金11279.49万元,用于全区44个贫困村和47个非贫困村的村集体资产投入,贫困村集体经济增收673.89万元,村均增收13.48万元,带动贫困人口增收452.60万元。以正午镇吴寨村为试点,积极创新扶贫投入方式,推进农村集体资产、产权三变改革,实现三变改革在50个贫困村全覆盖,有效促进贫困户脱贫致富

4、坚持民生优先,民生改善步伐加快

坚持以人民为中心的思想,持续推进民生工程建设,不断保障和改善民生。累计投入教育、社会保障和就业、医疗卫生和计划生育、城乡社区等财政民生领域249233万元,比上年同期增加27111元,增长12.20%,占全部财政支出总量的86.90%其中,拨付33项民生工程107952.78万元,安排建后管养资金500万元,一批群众普遍关心的民生问题得到有效解决投入农业综合开发资金2679.80万元,实施高标准农田建设、产业化发展补助等项目,促进农业增产、农民增效。

5、创新管理方式,依法理财水平提高

一是巩固国库集中支付改革推进“财银直联”正式上线,实现财务数据高度共享,强化资金运行监管,财政直接支付效率和准确率大大提高。二是规范债务管理。坚持统筹考虑地方发展和财政承受能力,建立健全债务风险监测指标体系,适度控制债务规模,防范债务风险;推进债务置换,主动联系债务单位,通过直接支付,完成置换债券21036万元;积极采取措施化解逾期债务,政府负有偿还责任的债务无一笔逾期。三是继续落实农业改革政策。深入推进惠农补贴资金管理和“一卡通”打卡发放操作方式改革,深化农业“三合一补贴”改革工作,推动财政支持农业生产全程社会化服务试点工作。

6、强化财政监管,绩效管理效益提升

一是加强预算管理。积极实施预算全面公开,连续年提前启动编制预算,拓展编制周期,全面实施预算项目绩效目标制,邀请人大代表、政协委员开展预算公开评审、论证,提升预算编制精细化。编实部门中期财政规划,加强中期财政规划与区域总体规划、专项规划和宏观经济政策的有机衔接,严格按规划约束年度预算,提高预算编制的前瞻性。二是积极推进内控建设,全区129家单位初步建立覆盖经济活动的内部控制体系,做到经济业务管理规范有序,内控管理职责清晰,实现内部管理的法治化规范化。三是加大力度盘活存量资金,将结转2年以上的财政专户结余资金6024万元调入预算内,用于扶贫等重点项目的支出。四是规范招投标活动。全区政府采购、工程招投标项目纳入到阜阳市市级公共资源交易平台进行进场交易,并使用统一交易规则。全年共组织政府采购招投标活动550余次,执行各类采购预算72600万元,实际采购金额62100万元,节约财政资金10500万元,资金节约率14.46%。五是强化财政绩效管理。制定专项资金绩效考评办法,开展预决算公开检查、乡镇财政资金监管绩效评价惠农补贴资金管理发放绩效评价、涉农补贴资金专项检查和财政扶贫资金专项检查特邀人大代表、政协委员为民生工程监督员,对民生工程开展巡视评估,提高财政资金使用效益。

附件:颍东区2017年政府决算公开表.xls

 
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