中共阜阳市颍东区档案馆2020年部门预算

中共阜阳市颍东区档案馆2020年

部门预算

  

2020年7月

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.中共阜阳市颍东区档案馆2020年财政拨款收支总表

2.中共阜阳市颍东区档案馆2020年一般公共预算支出表

3.中共阜阳市颍东区档案馆2020年一般公共预算基本支出表

4.中共阜阳市颍东区档案馆2020年政府性基金预算支出表

5.中共阜阳市颍东区档案馆2020年国有资本经营预算支出表

6.中共阜阳市颍东区档案馆2020年收支总表

7.中共阜阳市颍东区档案馆2020年收入总表

8.中共阜阳市颍东区档案馆2020年支出总表

9.中共阜阳市颍东区档案馆2020年政府采购支出表

10.中共阜阳市颍东区档案馆2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、主要职责

负责全区档案、资料的征集抢救保护、安全保密、数字化、现代化管理,提供利用、编撰、陈列展览及设备购置和维护等方面。承办接收区内单位及有关组织机构按规定移交进馆的档案、资料;负责馆藏档案资料的科学保管工作,维护档案安全,对馆藏档案、资料进行整理、鉴定、销毁、统计和编制检索工具、全宗介绍等;负责档案库房日常调卷工作,负责本馆技术设备的操作维护工作;负责全区档案用品的标准化、规范化和供应工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共阜阳市颍东区档案馆2020年度部门预算包括区档案馆本级预算,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

中共阜阳市颍东区档案馆本级

参照公务员管理的事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

2020年,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕区委、区政府工作大局,突出做好档案馆党的建设、档案业务建设和档案移交工作三大任务,努力推动档案馆各项工作再上新的台阶。

 

第二部分 2020年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

中共阜阳市颍东档案馆2020年财政拨款收支预算128.09万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款128.09万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入128.09万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出125.39万元,占97.89%;社会卫生健康支出2.71万元,占2.11%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

中共阜阳市颍东区档案馆2020年一般公共预算拨款128.09万元,比2019年预算拨款增加43.61万元,上升51.62%,主要原因:人员工资调整,档案保护经费增加,新档案馆大楼建成投入使用后增加水电费、物业费、电梯维保等费用

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出125.39万元,占97.89%;卫生健康支出2.71万元,占2.11%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)2020年预算67.88万元,比2019年预算增加8.6万元,增加的主要原因是人员工资调整

2.一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务(项)2020年预算57.51万元,比2019年预算增加32.21万元,增加的主要原因是档案保护经费增加,新档案馆大楼建成投入使用后增加水电费、物业费、电梯维保等费用

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算2.71万元,比2019年预算增增加0.4万元,增加原因主要是人员工资调整

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共阜阳市颍东区档案馆2020年一般公共预算基本支出70.59万元,其中:

工资福利支出61.06万元,主要包括:基本工资22.55万元、津贴补贴15.42万元、奖金1.88万元、绩效工资3.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.58万元、职业年金缴费3.28万元、职工基本医疗保险缴费2.71万元、其他社会保证缴费0.57万元、住房公积金4.93万元等。商品和服务支出7.43万元,主要包括:办公费0.71万元、印刷费0.20万元、差旅费0.30万元、会议费0.20万元、公务接待费0.34万元、工会经费0.82万元、其他交通费用4.86万元等。对个人和家庭的补助2.09万元,主要包括:奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助2.07万元等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

中共阜阳市颍东区档案馆2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

中共阜阳市颍东区档案馆2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,中共阜阳市颍东区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共阜阳市颍东区档案馆2020年收支总预算128.09万元,收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

中共阜阳市颍东区档案馆2020年收入预算128.09万元,其中:一般公共预算拨款收入128.09万元,占100%,比2019年预算拨款增加43.61万元,上升51.62%,主要原因:人员工资调整,档案保护经费增加,新档案馆大楼建成投入使用后增加水电费、物业费、电梯维保等费用;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,比2019年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;财政专户管理非税收入0万元,占0%,比2019年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

八、关于2020年支出预算情况说明

中共阜阳市颍东区档案馆2020年支出预算128.09万元,比2019年预算拨款增加43.61万元,上升51.62%,主要原因:人员工资调整,档案保护经费增加,新档案馆大楼建成投入使用后增加水电费、物业费、电梯维保等费用其中,基本支出70.59万元,占55.11%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出57.51万元,占44.89%,主要用于主要用于档案保护、档案馆大楼水电费、物业费、电梯维保等费用

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

中共阜阳市颍东区档案馆2020年机关运行经费财政拨款预算70.59万元,比2019年增加9万元,主要原因是人员工资调整

(二)政府采购情况。

中共阜阳市颍东区档案馆2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年底,中共阜阳市颍东区档案馆共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套);安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况。

中共阜阳市颍东区档案馆2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了档案馆水电费、档案保护专项经费、电梯维修保护、档案馆保洁经费、见习人员工资、数字档案馆软件维护、食堂伙食补助7项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款57.05万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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