中共阜阳市颍东区委宣传部 2020年部门预算

 

中共阜阳市颍东区委宣传部

2020年部门预算 

2020年7月


  

 

     第一部分 部门概况

     1.主要职责

     2. 部门预算单位构成

     3.2020年度主要工作任务

     第二部分 2020年部门预算表

     1.中共阜阳市颍东区委宣传部2020年财政拨款收支总表

     2.中共阜阳市颍东区委宣传部2020年一般公共预算支出表

     3.中共阜阳市颍东区委宣传部2020年一般公共预算基本支出表

     4.中共阜阳市颍东区委宣传部2020年政府性基金预算支出表

     5.中共阜阳市颍东区委宣传部2020年国有资本经营预算支出表

     6.中共阜阳市颍东区委宣传部2020年收支总表

     7.中共阜阳市颍东区委宣传部2020年收入总表

     8.中共阜阳市颍东区委宣传部2020年支出总表

     9.中共阜阳市颍东区委宣传部2020年政府采购支出表    

     10.中共阜阳市颍东区委宣传部2020年政府购买服务支出表

    第三部分 2020年部门预算情况说明

     1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

     2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

     3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

     4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说

     5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

     6.关于2020年收支预算总体情况说明

     7.关于2020年收入预算情况说明

     8.关于2020年支出预算情况说明

     9.其他重要事项情况说明

    第四部分 名词解释


 

 

第二部分  2020年预算表 

                                                                                         部门公开表1

阜阳市颍东区委宣传部2020年部门收支预算总表

单位名称:颍东区宣传部



单位:万元

收入             

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

4458324.2

一、一般公共服务支出

4,373,727.84

   其中: 国库管理非税收入


二、外交支出


二、政府性基金预算拨款收入


三、国防支出


三、纳入专户管理政府非税收入


四、公共安全支出


四、其他收入


五、教育支出


     事业收入


六、科学技术支出


     经营收入


七、文化体育与传媒支出


     上级补助收入


八、社会保障和就业支出


     附属单位上缴收入


九、社会保险基金支出


     其他


十、卫生健康支出

84,596.36

五、国有资本经营预算拨款收入


十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出




二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、预备费




二十四、其他支出




二十五、转移性支出




二十六、债务还本支出




二十七、债务付息支出




二十八、债务发行费用支出




二十九、灾害防治及应急管理


 






     部门公开表  2

 


阜阳市颍东区委宣传部2020年部门收入预算总表

单位名称:颍东区宣传部






科目编码

科目名称

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入


合计

4458324.20


4458324.20



201

一般公共服务支出

4373727.84


4373727.84



20133

  宣传事务

4373727.84


4373727.84



2013301

    行政运行

1063447.04


1063447.04



2013350

    事业运行

770280.80


770280.80



2013399

    其他宣传事务支出

2540000.00


2540000.00



210

卫生健康支出

84596.36


84596.36



21011

  行政事业单位医疗

84596.36


84596.36



2101101

    行政单位医疗

47936.12


47936.12



2101102

    事业单位医疗

36660.24


36660.24



 

 





部门公开表   3


阜阳市颍东区委宣传部2020年部门支出预算总表


单位名称:颍东区宣传部




单位:万元


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出



合计

4,458,324.20

1,918,324.20

2,540,000.00


201

一般公共服务支出

4,373,727.84

1,833,727.84

2,540,000.00


20133

  宣传事务

4,373,727.84

1,833,727.84

2,540,000.00


2013301

    行政运行

1,063,447.04

1,063,447.04



2013350

    事业运行

770,280.80

770,280.80



2013399

    其他宣传事务支出

2,540,000.00


2,540,000.00


210

卫生健康支出

84,596.36

84,596.36



21011

  行政事业单位医疗

84,596.36

84,596.36



2101101

    行政单位医疗

47,936.12

47,936.12



2101102

    事业单位医疗

36,660.24

36,660.24
















 






部门公开表  4

阜阳市颍东区委宣传部2020年部门财政拨款收支预算总表


单位名称:颍东区宣传部





单位:万元


收入             

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款



一、本年支出

4,458,324.20

4,458,324.20



一、上年结转


一、一般公共服务支出

4,373,727.84

4,373,727.8400



   政府性基金预算拨款


二、外交支出







三、国防支出





二、本年收入

4,458,324.20

四、公共安全支出





 (一)一般公共预算拨款

4,458,324.20

五、教育支出





     经常收入预算拨款

4,458,324.20

六、科学技术支出





     国库管理非税收入


七、文化体育与传媒支出





 (二)政府性基金预算拨款


八、社会保障和就业支出





 (三)国有资本经营预算拨款收入


九、社会保险基金支出







十、卫生健康支出

84,596.36

84,596.36





十一、节能环保支出







十二、城乡社区支出







十三、农林水支出







十四、交通运输支出







十五、资源勘探信息等支出







十六、商业服务业等支出







十七、金融支出







十八、援助其他地区支出







十九、自然资源海洋气象等支出







二十、住房保障支出







二十一、粮油物资储备支出







二十二、国有资本经营预算支出







二十三、预备费







二十四、其他支出







二十五、转移性支出







二十六、债务还本支出







二十七、债务付息支出







二十八、债务发行费用支出







二十九、灾害防治及应急管理







结转下年





收入总计

4,458,324.20

支出总计

4,458,324.20

4,458,324.20





















           部门公开表  5


阜阳市颍东区委宣传部2020年部门一般公共预算支出预算表


单位名称:颍东区宣传部



单位:万元


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出



合计

4,458,324.20

1,918,324.20

2,540,000.00


201

一般公共服务支出

4,373,727.84

1,833,727.84

2,540,000.00


20133

  宣传事务

4,373,727.84

1,833,727.84

2,540,000.00


2013301

    行政运行

1,063,447.04

1,063,447.04



2013350

    事业运行

770,280.80

770,280.80



2013399

    其他宣传事务支出

2,540,000.00


2,540,000.00


210

卫生健康支出

84,596.36

84,596.36



21011

  行政事业单位医疗

84,596.36

84,596.36



2101101

    行政单位医疗

47,936.12

47,936.12



2101102

    事业单位医疗

36,660.24

36,660.24



 




                 部门公开表-6




阜阳市颍东区委宣传部2020年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称:颍东区宣传部


单位:万元

科目编码

科目名称

预算数


合计

1,918,324.20

301

工资福利支出

1,659,913.00

30101

  基本工资

718,488.00

30102

  津贴补贴

342,732.00

30103

  奖金

35,492.00

30107

  绩效工资

71,004.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

181,155.84

30109

  职业年金缴费

90,577.92

30110

  职工基本医疗保险缴费

74,406.34

30112

  其他社会保障缴费

10,190.02

30113

  住房公积金

135,866.88

302

商品和服务支出

147,564.48

30201

  办公费

21,000.00

30202

  印刷费

7,000.00

30207

  邮电费

4,000.00

30217

  公务接待费

12,000.00

30226

  劳务费

2,000.00

30228

  工会经费

22,644.48

30239

  其他交通费用

73,920.00

30299

  其他商品和服务支出

5,000.00

303

对个人和家庭的补助

110,846.72

30309

  奖励金

480.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

110,366.72






部门公开表   7

 

阜阳市颍东区委宣传部2020年政府性基金预算支出表

部门名称




单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款支出



合计

基本支出

项目支出











 

 

 

 


                                         部门公开表 8

阜阳市颍东区委宣传部2020年部门预算三公经费预算表

单位名称:颍东区宣传部

单位:万元

项目

预算数

合计

12,000.00

因公出国(境)费


公务接待费

12,000.00

公务用车购置及运行费


  其中:公务用车运行维护费


        公务用车购置费










                            部门公开  9


阜阳市颍东区委宣传部2020年政府采购支出表

单位名称:颍东区宣传部







单位:万元

支出项目/政府采购项目名

功能科目

经济科目

计量单位

采购数量

合计

一般公共预算


纳入专户管理的非税收入

其他收入










宣传经费支出




10.00

55000.00

55,000.00



  台式计算机

其他宣传事务支出

办公费

5.00

25000.00

25,000.00



  便携式计算机

其他宣传事务支出

办公费

5.00

30000.00

30,000.00












 






    部门公开 10

 

阜阳市颍东区委宣传部2020年部门预算政府采购预算表(政府性基金)






单位:万元

部门.单位名称.项目类别

项目名称

功能科目

经济科目

采购目录

合计














部门公开-12

区委宣传部2020年部门预算政府购买服务预算表(政府性基金)






单位:万元

部门.单位名称.项目类别

项目名称

功能科目

经济科目

政府购买服务项目

合计














第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

中共阜阳市颍东区委宣传部2020年财政拨款收支预算445.8万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款445.8万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入445.8万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出437.3万元,占98.09%;卫生健康支出8.5万元,占1.91%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

中共阜阳市颍东区委宣传部2020年一般公共预算拨款445.8万元,比2019年预算拨款增加37.5万元,上升9.18%,主要原因:舆情管控,媒体合作。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出437.3万元,占98.09%;卫生健康支出8.5万元,占1.91%。

 (三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出行政支出、事业支出2020年行政支出预算106.34万元,事业支出预算77.03万元,比2019年预算增加3.31万元,上升22.06%增加原因主要是人员工资及医疗保障的基数调整。

3.一般公共服务支出项目支出2020年预算254万元,比2019年预算减少1万元,下降0.39%。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算8.45万元,比2019年预算增增加5.36万元,增加273.46%,增加原因主要是人员增加,基数调整。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共阜阳市颍东区委宣传部2020年一般公共预算基本支出191.83万元,其中:

工资福利支出165.99万元,主要包括:基本工资71.85万元、津贴补贴34.27万元、奖金3.55万元、绩效工资7.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.12万元、职业年金缴费9.06万元、职工基本医疗保险缴费7.44万元、其他社会保证缴费1.02万元、住房公积13.58万元、工会经费2.26万元等。对个人和家庭的补助11.08万元,主要包括:奖励金0.05、其他对个人和家庭的补助11.03万元等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

中共阜阳市颍东区委宣传部2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

中共阜阳市颍东区委宣传部2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,中共阜阳市颍东区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共阜阳市颍东区委宣传部2020年收支总预算445.8万元,收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

中共阜阳市颍东区委宣传部2020年收入预算445.8万元,其中:一般公共预算拨款收入445.8万元,占100%,比2019年增加37.5万元,上升9.18%,主要原因:舆情管控,媒体合作;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,比2019年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;财政专户管理非税收入0万元,占0%,比2019年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

八、关于2020年支出预算情况说明

中共阜阳市颍东区委宣传部2020年支出预算445.8万元,比2019年预算拨款增加37.5万元,上升19.18%,主要原因:舆情管控,媒体合作。其中,基本支出191.83万元,占43.03.00%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出254万元,占56.97%,主要用于主要用于党报党刊,及宣传事务支出舆情管控、媒体合作。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

中共阜阳市颍东区委宣传部2020年机关运行经费财政拨款预算183.37万元,比2019年增加3.31万元,上升22.06%,增加主要原因是人员及医疗保障、养老保险的基数调整。

(二)政府采购情况。

中共阜阳市颍东区委宣传部2020年各单位政府采购预算总额5.5万元。其中:政府采购货物预算5.5万元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年底,中共阜阳市颍东区委宣传部共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套);安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况。

中共阜阳市颍东区委宣传部2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了讲师组经费、打黄打非、党报党刊经费、宣传经费支出等项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款254万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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