颍东区委办公室2020年部门预算


 

中共阜阳市颍东区委办公室

2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20206


目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分2020年部门预算表

1.阜阳市颍东区委办2020年财政拨款收支总表

2.阜阳市颍东区委办2020年一般公共预算支出表

3.阜阳市颍东区委办2020年一般公共预算基本支出表

4.阜阳市颍东区委办2020年政府性基金预算支出表

5.阜阳市颍东区委办2020年国有资本经营预算支出表

6.阜阳市颍东区委办2020年收支总表

7.阜阳市颍东区委办2020年收入总表

8.阜阳市颍东区委办2020年支出总表

9.阜阳市颍东区委办2020年政府采购支出表

10.阜阳市颍东区委办2020年政府购买服务支出表

第三部分2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部 分部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策,围绕区委中心工作,搞好决策服务,组织调查研究,做好区委的参谋助手。

(二)负责起草、办理区委文件、报告等文稿和区委办公室文件及其他上报下达的文件、材料。

(三)负责区党代会、区委工作会议、区委常委会议、书记办公会议和区委负责同志召集研究专门问题会议及区委组织的各类活动的组织服务工作。

(四)负责向区委和上级党委综合反映各类重要信息和情况,为领导决策、指导工作服务;为乡镇、街道和区直单位党组织提供信息服务。

(五)负责文件、电传的收发、登记、分办、催办、传阅、清遐、立卷、归档等文档处理工作和文件传递工作;负责上下级党政领导机关机密文电,重要信(函)件的保密管理和传递工作;负责印鉴管理,承担文件材料打印;指导全区党委办公系统业务建设,组织祕书队伍培训工作;负责全区档案工作的宏观管理、统筹规划,并对区直单位的档案工作进行监督、指导和协调。

(六)负责对重大部署、决策贯彻执行情况的督促和检查;负责区委领导交办重要事项的查办。

(七)负责全区保密工作的管理和指导。

(八)负责区委与区人大、区政府、区政协、区纪委、区武装部及上下左右的联络协调工作。

(九)负责上级和兄弟有关部门领导因公来我区人员的接待服务工作;负责区委后勤保障、安全保卫、经费和车辆管理等各种服务工作。

(十)承担区委交办的其他有关工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,阜阳市颍东区区委办年度部门预算包括区委办本级预算和区委办机关事务管理局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

 

序号

单位名称

单位性质

1

阜阳市颍东区区委办

行政单位

2

阜阳市颍东区区委办机关事务机关中心

全额供给事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

(一)围绕区委工作中心,加强调查研究,起草文稿,综合反映各类信息,搞好决策服务。

(二)贯彻落实中央八项规定和省市区各项规定,切实精简会议、文件和领导同志事务性活动,进一步加强督查、信息、公文处理、党内法规及规范性文件清理等工作,认真协调区政府网网友给区委书记留言办理工作。


第二部分  2020年部门预算表

部门公开表1

阜阳市颍东区区委办2020年财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公

共预算

拨款

政府性

基金预

算拨款

国有资

本经营

预算拨

一、一般公共预算拨款收入

391.1

一、一般公共服务支出

376.8

376.8



其中:国库管理非税收入


二、外交支出





二、政府性基金预算拨款收入


三、国防支出





三、国有资本经营预算拨款收入


四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

0.33

0.33





九、卫生健康支出

14.0

14.0





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出







二十、粮油物资储备支出







二十一、灾害防治及应急管理支出







二十二、其他支出







二十三、债务还本支出







二十四、债务付息支出





本年收入小计

391.1

本年支出小计

391.1

391.1



上年结转


结转下年





一般公共预算


一般公共预算





政府性基金预算


政府性基金预算





国有资本经营预算


国有资本经营预算





收入总计

391.1

支出总计

391.1

391.1

















 


部门公开表2

阜阳市颍东区委办2020年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

376.8

376.8

100

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

376.8

376.8

100

20103101

行政运行

158.05

158.05


2013150

事业运行

118.77

118.77


2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

100

100

100

210

卫生健康支出

14.0

14.0


21011

行政事业单位医疗

14.0

14.0


2101101

行政单位医疗

8.16

8.16


2101102

事业单位医疗

5.84

5.84






















合计

391.1

391.1


 

 

 


部门公开表3

阜阳市颍东区委办2020年一般公共预算基本支出表

单位:

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

2,69.75

30101

基本工资

107.55

30102

津贴补贴

53.65

30103

奖金

8.96

30107

绩效工资

17.90

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30.08

30109

职业年金缴费

15.04

301010

职工基本医疗保险缴费

12.31

301012

其他社会保障缴费

1.69

301013

住房公积金

22.57

302

商品和服务支出

11.26

30201

办公费

6.75

30202

邮电费

0.75

30228

工会经费

3.76

303

对个人和家庭的补助

10.13

30309……

奖励金

0.072

30399

其他对个人和家庭的补助支出

10.05










合计


 


部门公开表4

阜阳市颍东区委办2020年政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


























合计




注:阜阳市区委办没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 


部门公开表5

阜阳市颍东区委办2020年国有资本经营预算支出表

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出































合计




 

注:阜阳市区委办没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故2020本表无数据。


部门公开表6

阜阳市颍东区委办2020年收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

391.1

一、一般公共服务支出

376.8

二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


四、财政专户管理非税收入


四、公共安全支出


五、其他收入


五、教育支出




六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

0.33



九、卫生健康支出

14.0



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、其他支出




二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出


本年收入小计

391.1

本年支出小计

391.1

上年结转


结转下年


一般公共预算


一般公共预算


政府性基金预算


政府性基金预算


国有资本经营预算


国有资本经营预算


财政专户


财政专户


其他


其他






收入总计

391.1

支出总计

391.1

 


功能科目

合计

上年结转

一般公共 预算拨款 收入

政府性基金 预算拨款收 

国有资本经营 预算拨款收入

财政专户管 理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

376.8


376.8





20131

党委办公厅(室) 及相关机构事务

376.8


376.8





2013101

行政运行

158.05


158.05





2013150

事业运行

118.77


118.77





2013199

其他党委办公 厅(室)及相关机 构事务支出

100


100





210

卫生健康支出

14.0


14.0





21011

行政事业单位医疗

14.0


14.0





2101101

行政单位医疗

8.16


8.16





2101102

事业单位医疗

5.84


5.84





合计


391.1


391.1





部门公开表 7

阜阳市区委办 2020 年收入预算总表

单位:万元

 


部门公开表8

阜阳市区委办2020年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

291.1

291.1

100

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

376.8

376.8

100

2013101

行政运行

158.05

158.05


2013150

事业运行

118.77

118.77


2013199

其他党委办公厅(室)及相关 机构事务支出

100

100

100

210

卫生健康支出

14.0

14.0


21011

行政事业单位医疗

14.0

14.0


2101101

行政单位医疗

8.16

8.16


2101102

事业单位医疗

5.84

5.84


208

社会保障和就业支出

0.33



20805

  行政事业单位养老支出

0.33



2080501

    行政单位离退休

0.33



合计

391.1

391.1

100

 


部门公开表9

阜阳市区委办2020年部门政府采购支出表

单位:万元

 

支出项目/

/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

预算

财政专户管

理非税收入

其他收入

办公设备购置-计算机

1

1


































 


部门公开表10

阜阳市区委办2020年部门政府购买服务支出表

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务

起止时间

合计

一般公共

预算

政府性

基金预算

财政专户

管理非税

收入

其他收入









































 


第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

阜阳市区委办2020年财政拨款收支预算391.1万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款391.1万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入391.1万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出376.8万元,占96.34%社会保障和就业支出0.3万元,占0.08%;卫生健康支出14.0万元,占3.58%

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

阜阳市区委办2020年一般公共预算拨款391.1万元,比 2019年预算拨款增加5.98万元,增长1.55%,主要原因是机要经费的增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出376.8万元,占96.34%;卫生健康支出14.0万元,占3.58%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2020年预算266.5万元,比2019年预算增长114万元,增长74.75%,增长原因主要是项目支出科目调整。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2020年预算124.6万元,比2019年预算增加10.2万元,增长8.9%,增长原因主要是项目支出科目调整。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位2020医疗(项)。2020年预算8.16万元,比2019年预算增长0.47万元,增长6.1%,下降原因主要是人员变动

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2020年预算5.84万元,比2019年增加0.36万元,增长6.6%,增长原因主要人员变动导致经费增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

阜阳市区委办2020年一般公共预算基本支出376.8万元,其中:

工资福利支出269.76万元,主要包括:基本工资107.55万元、津贴补贴53.57万元、奖金8.96万元、绩效工资17.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.09万元、职业年金缴费15.04万元、职工基本医疗保险缴费12.31万元、其他社会保障缴费1.69万元、住房公积金22.56万元。商品和服务支出106.26万元,主要包括:办公费54.75万元、邮电费4.68万元、2020工会经费3.76万元。对个人和家庭的补助10.12万元,主要包括:奖励金0.07万元、其他对个人和家庭的补助10.05万元。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

阜阳市区委办2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

阜阳市区委办2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,阜阳市区委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳市区委办年收支总预算391.1万元,收入包括一般公共预算拨款收入391.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、财政专户管理非税收入0万元,支出包括:一般公共服务支出376.8万元;社会保障和就业支出0.3万元;卫生健康支出14.0万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

阜阳市区委办年收入预算391.1万元,其中:一般公共预算拨款收入391.1万元,占100%,2019年预算拨款增加5.98万元,增长1.55%,主要原因是机要经费的增加。

八、关于年支出预算情况说明

阜阳市区委办年支出预算391.1万元,比2019年预算增加5.98万元,增长1.55%,增长主要原因是机要经费的增加。其中,基本支出291.1万元,占74.43%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出100.00万元,占25.57%,主要用于机关事务等项目支出。

九、其他重要事项情况说明

 (一)机关运行经费。

阜阳市区委办年机关运行经费财政拨款预算11. 26万元,比2019年增加0.23万元,增长2.09%,增长主要原因是新增了工会经费支出。

(二)政府釆购情况。

阜阳市区委办2020年各单位政府采购预算总额5万元。其中:政府采购货物预算5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年底,阜阳市区委办共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

阜阳市区委办2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了2个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款100万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本 经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税 收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途 继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。


附件:颍东区区委办公室2020年部门预算公开表.pdf [130.5 KB]

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