2020年区委统战部预算公开


中共阜阳市颍东区委统战部2020

部门预算

  

20207

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.中共阜阳市颍东区委统战部2020年财政拨款收支总表

2.中共阜阳市颍东区委统战部2020年一般公共预算支出表

3.中共阜阳市颍东区委统战部2020年一般公共预算基本支出表

4.中共阜阳市颍东区委统战部2020年政府性基金预算支出表

5.中共阜阳市颍东区委统战部2020年国有资本经营预算支出表

6.中共阜阳市颍东区委统战部2020年收支总表

7.中共阜阳市颍东区委统战部2020年收入总表

8.中共阜阳市颍东区委统战部2020年支出总表

9.中共阜阳市颍东区委统战部2020年政府采购支出表

10.中共阜阳市颍东区委统战部2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据中央、省、市文件规定,主要职责是:贯彻落实党中央、国务院及省市有光统战工作的方针政策,紧紧围绕区委中心工作,深入开展统战工作,为颍东的改革、发展和稳定发挥作用

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共阜阳市颍东区委统战部2020年度部门预算包括区委统战部本级预算,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

中共阜阳市颍东区委统战部本级

行政单位

 

三、2020年度主要工作任务

贯彻落实中央、省、市有关文件精神,做好民主党派、无党派人士、民族宗教、非公经济人士、党外知识分子、港澳台海外各方面的统战工作。

 

第二部分 2020年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

中共阜阳市颍东区委统战部2020年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

109.77

一、一般公共服务支出

105.72

105.72



   其中: 国库管理非税收入


二、外交支出





二、政府性基金预算拨款收入


三、国防支出





三、国有资本经营预算拨款收入


四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

0.23 

0.23 





九、卫生健康支出

3.82

3.82





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出







二十、粮油物资储备支出







二十一、灾害防治及应急管理支出







二十二、其他支出







二十三、债务还本支出







二十四、债务付息支出





本年收入小计

109.77

本年支出小计

109.77 

109.77



上年结转


结转下年





 一般公共预算


 一般公共预算





 政府性基金预算


 政府性基金预算





国有资本经营预算


国有资本经营预算












收入总计

109.77 

支出总计

109.77 

109.77



 

 

 

部门公开表2

 

中共阜阳市颍东区委统战部2020年一般公共预算支出表





单位:

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

105.72

84.87

20.86

20123

民族事务

12.26


12.26

  2012304

  民族工作专项

3.00


3.00

  2012399

  其他民族事务支出

9.26


9.26

 20134

统战事务

93.47

84.87

8.6

  2013401

  行政运行

84.87

84.87


  2013499

  其他统战事务支出

 8.6


8.6

208

社会保障和就业支出

0.23

0.23


20805

行政事业单位养老支出

0.23

0.23


2080501

行政单位离退休

0.23

0.23


210

卫生健康支出

3.82

3.82


 21011

行政事业单位医疗

3.82

3.82


  2101101

行政单位医疗

3.82

3.82


合计

109.77

88.92

20.86

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

中共阜阳市颍东区委统战部2020年一般公共预算

基本支出表



单位:

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

76.34

30101

  基本工资

32.58

30102

  津贴补贴

17.16

30103

  奖金

2.71

30107

  绩效工资

1.40

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

8.18

30109

  职业年金缴费

4.09

30110

  职工基本医疗保险缴费

3.36

30112

  其他社会保障缴费

0.72

30113

  住房公积金

6.14

302

商品和服务支出

7.92

30201

  办公费

1.78

30202

  印刷费

0.10

30207

  邮电费

0.15

30215

  会议费

0.15

30217

  公务接待费

0.22

30228

  工会经费

1.02

30239

  其他交通费用

4.50

303

对个人和家庭的补助

4.65

30305

  生活补助

0.58

30309

  奖励金

0.02

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

4.04

310

其他资本性支出

1.50

31002

  办公设备购置

1.50

合计

88.92

 

 

部门公开表4

 

中共阜阳市颍东区委统战部2020年政府性基金预算

支出表






单位:


功能分类科目

政府性基金预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出






































合计





说明:中共阜阳市颍东区委统战部没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

中共阜阳市颍东区委统战部2020年国有资本经营预算支出表







单位:

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出
























































合计





说明:中共阜阳市颍东区委统战部没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。


 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

中共阜阳市颍东区委统战部2020年收支总表




单位:

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

109.77

一、一般公共服务支出

105.72

二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


四、财政专户管理非税收入


四、公共安全支出


五、其他收入


五、教育支出




六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

0.23



九、卫生健康支出

3.82 



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、其他支出




二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出






本年收入小计

109.77

本年支出小计

109.77

上年结转


结转下年


 一般公共预算


 一般公共预算


 政府性基金预算


 政府性基金预算


国有资本经营预算


国有资本经营预算


财政专户


财政专户


其他


其他






收入总计

109.77 

支出总计

109.77 


                  中共阜阳市颍东区委统战部2020年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

109.77


 109.77





20123

民族事务

12.26


12.26





2012304

民族工作专项

3.00


3.00





2012399

其他民族事务支出

9.26


9.26





20134

统战事务

93.47


9.35





2013401

行政运行

84.87


84.87





2013499

其他统战事务支出

8.60


8.60





208

社会保障和就业支出

0.23


0.23





20805

行政事业单位养老支出

0.23


0.23





2080501

行政单位离退休

0.23


0.23





210

卫生健康支出

3.82


3.82





21011

行政事业单位医疗

3.82


3.82





2101101

行政单位医疗

3.82


3.82





                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

中共阜阳市颍东区委统战部2020年支出预算总表





单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

105.72

84.87

20.86

20123

  民族事务

12.26


12.26

2012304

    民族工作专项

3.00


3.00

2012399

    其他民族事务支出

9.26


9.26

20134

  统战事务

93.47

84.87

8.60

2013401

    行政运行

84.87

84.87


2013499

    其他统战事务支出

8.60


8.60

208

社会保障和就业支出

0.23

0.23


20805

  行政事业单位养老支出

0.23

0.23


2080501

    行政单位离退休

0.23

0.23


210

卫生健康支出

3.82

3.82


21011

  行政事业单位医疗

3.82

3.82


2101101

    行政单位医疗

3.82

3.82


合计

109.77

88.92

20.86

部门公开表9

中共阜阳市颍东区委统战部2020年部门政府采购支出表






单位:

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入





































 

 

 

 

 

部门公开表10

中共阜阳市颍东区委统战部2020部门政府购买服务支出表








单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入









































 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

中共阜阳市颍东区委统战部2020年财政拨款收支预算109.77万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款109.77万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入109.77万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出105.72万元,占96.31%;社会保障支出0.23万元,占0.21%卫生健康支出3.82万元,占3.48%

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

中共阜阳市颍东区委统战部2020年一般公共预算拨款109.77万元,比2019年预算拨款增加54万元,上升112.03%,主要原因:机构改革后,原区民宗局并入

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出105.72万元,占96.31%;社会保障支出0.23万元,占0.21%卫生健康支出3.82万元,占3.48%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)2020年预算3万元,比2019年预算增加3万元,增加原因主要是机构改革,原民宗局并入

2.一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)2020年预算9.26万元,比2019年预算增加9.26万元,增加原因主要是机构改革,原民宗局并入

3.一般公共服务支出统战事务(款)行政运行(项)2020年预算84.87万元,比2019年预算增加45.68万元,增加的主要原因是机构改革,原民宗局并入

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算0.23万元,比2019年预算增加0.23万元,增加的主要原因是项目调整。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算3.82万元,比2019年预算增增加2.34万元,增加158.11%,增加原因主要是机构改革,原民宗局并入

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共阜阳市颍东区委统战部2020年一般公共预算基本支出88.92万元,其中:

工资福利支出76.34万元,主要包括:基本工资32.58万元、津贴补贴17.16万元、奖金2.71万元绩效工资1.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.18万元、职业年金缴费4.09万元、职工基本医疗保险缴费3.36万元其他社会保证缴费0.72万元、住房公积金6.14万元等。商品和服务支出7.92万元,主要包括:办公费1.78万元、印刷费0.10万元、邮电费0.15万元、会议费0.15万元、公务接待费0.22万元工会经费1.02万元其他交通费4.50万元等。对个人和家庭的补助4.65万元,主要包括:生活补助0.58万元奖励金0.02万元其他对个人和家庭的补助4.04万元等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

中共阜阳市颍东区委统战部2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

中共阜阳市颍东区委统战部2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,中共阜阳市颍东区委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共阜阳市颍东区委统战部2020年收支总预算109.77万元,收入包括一般公共预算拨款收入支出包括:一般公共服务支出社会保障和就业支出、卫生健康支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

中共阜阳市颍东区委统战部2020年收入预算109.77万元,其中:一般公共预算拨款收入109.77万元,占100%,2019年预算拨款增加54万元,上升112.03%,主要原因:机构改革后,原区民宗局并入;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,比2019年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;财政专户管理非税收入0万元,占0%,比2019年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

八、关于2020年支出预算情况说明

中共阜阳市颍东区委统战部2020年支出预算109.77万元,2019年预算拨款增加54万元,上升112.03%,主要原因:机构改革后,原区民宗局并入。其中,基本支出88.91万元,占81.00%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出20.86万元,占19.00%,主要用于主要用于依法管理宗教事务,规范、促进宗教团体及宗教活动场所发展;维护和保障民族团结、宗教和谐;支持和帮助民族村(居)发展生产生活,推进少数民族聚居地区社会事业的发展

九、其他重要事项情况说明

)机关运行经费。

中共阜阳市颍东区委统战部2020年机关运行经费财政拨款预算2.18万元2019年增加1.75万元,下降44.53%,减少主要原因是项目数量减少

)政府采购情况。

中共阜阳市颍东区委统战部2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0万元。

)国有资产占有使用情况。

截至2019年底,中共阜阳市颍东区委统战部共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套);安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

)绩效目标设置情况。

中共阜阳市颍东区委统战部2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了春节慰问经费、对台工作经费、联系民主党派经费、民主党派组织活动经费、统战工作经费5个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款11.10万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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