2020年颍东区委政法委预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据文件规定,主要职责是:

1、根据党的路线、方针政策和中央省、市、区委的部署,统一政法系统各部门的思想和行动,为区委当好参谋和助手。

2、对一定时期内的政法工作做出全局性的部署,并督促贯彻落实。

3、根据区委、 区政府的部署,研究平安建设工作的方针政策和需要采取的重大措施,提出落实建议。

4、掌握各乡镇(街道)、区直各部门、驻区各企事业单位平安建设及维稳、防邪、禁毒、涉法涉诉等工作情况,指导其开展工作。

6、总结交流政法、平安建设、维稳、防邪、禁毒、涉法涉诉等工作典型经验,鼓励先进,推动后进。

7、办理区委、区政府交办的其他工作。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,颍东区委政法委2020年度部门预算包括局(委)本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

颍东区委政法委本级

行政单位

2



3



4



5



 

三、2020年度主要工作任务

1、不断加强政法队伍建设。认真学习贯彻执行党的各项方针政策,教育广大政法干警领会十九大精神对政法工作的新思想、新观点、新要求,坚定不移地做中国特色社会主义事业的建设者、捍卫者;继续深入开展党的群众路线教育实践活动,坚持定期下基层深入包联村开展调查研究,帮助群众解决实际问题;提升政法干警新形势下做群众工作的能力;加强监督管理。严格落实督办评查、责任倒查、重大执法活动报告备案制度,坚持严格规范、公开透明执法,全面提升政法队伍和政法机关形象。

2、巩固平安颍东创建成果,坚持严打方针不动摇,持续开展社会治安整治,加强社会治安防控体系建设,切实增强人民群众安全感和满意度;丰富和创新平安建设内容和形式,全面推进基层平安创建工作;及时排查化解矛盾纠纷,最大限度增加社会和谐因素。

    3、、努力维护全区社会稳定。保持对邪教组织的高压态势,教育转化成果;加强对重点人员的教育稳控工作;深入推进社会稳定风险评估工作,逐步实现项目建设、征地拆迁等重点领域风险评估全覆盖;细化完善各类应急处置工作预案,有效预防、妥善处置突发性、群体性事件。

4、涉法涉诉救助。对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人由国家给予适当的经济资助,帮助其摆脱生活困境,有效维护当事人合法权益保障。

三、部门机构设置和人员情况

本部门机构由机关本级和4个行政科室组成,本年度机构和人员增减变化情况:目前行政在职7人,退休人员23人,共30人。

 

 

 

 

第二部分 2020年部门预算表

                                                                                           部门公开表1

颍东区委政法委2020年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

224.09

一、一般公共服务支出


219.36



   其中: 国库管理非税收入


二、外交支出





二、政府性基金预算拨款收入


三、国防支出





三、国有资本经营预算拨款收入


四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出


0.63 





九、卫生健康支出


4.1





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出







二十、粮油物资储备支出







二十一、灾害防治及应急管理支出







二十二、其他支出







二十三、债务还本支出







二十四、债务付息支出





本年收入小计

224.09 

本年支出小计

224.09




上年结转


结转下年





 一般公共预算


 一般公共预算





 政府性基金预算


 政府性基金预算





国有资本经营预算


国有资本经营预算





收入总计

224.09 

支出总计

224.09 




 

部门公开表2

颍东区委政法委2020年一般公共预算支出表





单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出


94.09

 130





























































合计

 224.09



 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

颍东区委政法委2020年一般公共预算基本支出表



单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

83.07

 30101

  基本工资

29.12

 30102

  津贴补贴

26.06

 30103

  奖金

2.43

 30106

  伙食补助

1.5

……

……


302

商品和服务支出

129.78

30201

办公费

64.85

30202

印刷费

9.9

30207

邮电费

8.61

30215

会议费

8.7

30217

公务接待费

 1.44

30266

劳务费

 8.0

30227

委托业务费

 4.0

30228

工会经费

 1.1

30239

其他交通费

 17.48

30299

其他商品和服务支出

57

303

对个人和家庭的补助

4.34

30309

奖励金

0.01

30399

其他对个人和家庭的补助支出

4.32

310

其他资本性支出

6.9

31002

办公设备购置

6.9

……

……


合计

 224.09

 

 

 

部门公开表4

 

颍东区委政法委2020年政府性基金预算支出表






单位:万元


功能分类科目

政府性基金预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出






































……

……



































合计





注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并备注说明:“颍东区委政法委没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

  

 

部门公开表5

 

颍东区委政法委2020年国有资本经营预算支出表







单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出






































……

……



































合计





注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并备注说明:“颍东区委政法委没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。


 


 

 

部门公开表6

颍东区委政法委2020年收支总表




单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

224.09 

一、一般公共服务支出

219.36 

二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


四、财政专户管理非税收入


四、公共安全支出


五、其他收入


五、教育支出




六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

0.63



九、卫生健康支出

4.1



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、其他支出




二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出






本年收入小计


本年支出小计


上年结转


结转下年


 一般公共预算


 一般公共预算


 政府性基金预算


 政府性基金预算


国有资本经营预算


国有资本经营预算


财政专户


财政专户


其他


其他






收入总计

224.09 

支出总计

224.09 


                  颍东区委政法委2020年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

219.36


219.36





  20136

  其他共产党事务支出

219.36


219.36





    2013601

    行政运行

89.36


89.36





    2013699

    其他共产党事务支出

130


130





208

社会保障和就业支出

0.63


0.63





20805

行政事业单位养老支出

0.63


0.63





2080501行政单位离退休

 

行政单位离退休

0.63


0.63





210

医疗卫生与计划生育支出

4.1


4.1





  21011

  行政事业单位医疗

4.1


4.1





2101101

  行政单位医疗

4.1


4.1














合计


224.1


 224.1





 部门公开表7

 


部门公开表8

颍东区委政法委2020年支出预算总表





单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

219.36

89.36

130

  20136

  其他共产党事务支出

219.36

89.36

130

    2013601

    行政运行

89.36

89.36


    2013699

    其他共产党事务支出

130


130

208

社会保障和就业支出

0.63

0.63


20805

行政事业单位养老支出

0.63

0.63


2080501 

 

行政单位离退休

0.63

0.63


210

医疗卫生与计划生育支出

4.1

4.1


  21011

  行政事业单位医疗

4.1

4.1


2101101

  行政单位医疗

4.1

4.1
































合计


 224.09

















 

 

 

 

部门公开表9

颍东区委政法委2020年部门政府采购支出表






单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计




































 

 

 


部门公开表10

颍东区委政法委2020年部门政府购买服务支出表








单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入









































 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

颍东区委政法委2020年财政拨款收支预算224.09万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款219.36万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入224.09万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出219.36万元,占97.89%;社会保障和就业支出0.63万元,占0.2%;卫生健康支出4.1万元,占1.8%;住房保障支出6.62万元,占2.7%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

颍东区委政法委2020年一般公共预算拨款224.9万元,比2019年预算拨款减少4.65万元,下降2%,主要原因:一是工作人员减少;二是压缩工作经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出219.36万元,占97.89%;社会保障和就业支出0.63万元,占0.2%;卫生健康支出4.1万元,占1.8%;住房保障支出6.62万元,占2.7%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算240.9万元,224.9万元,比2019年预算拨款减少4.65万元,下降2%,主要原因:一是工作人员减少;二是压缩工作经费。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算89.36万元,比2019年预算拨款减少29.19万元,下降24.6%,主要原因:一是工作人员减少;二是压缩工作经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2020年预算0.63万元,比2019年预算增加0.63万元,增加的主要原因是项目调整。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算4.1万元,比2019年预算增增加0.4万元,减少9%,原因主要是工作人员减少。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

颍东区委政法委2020年一般公共预算基本支出204.9万元,其中:工资福利支出83.1万元,主要包括:基本工资29.12万元、津贴补贴26.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.83万元、职业年金缴费4.41万元、职工基本医疗保险缴费3.6万元、住房公积金6.62万元等。商品和服务支出129.78万元,主要包括:办公费64.85万元、印刷费9.9万元、邮电费8.61万元、会议费8.7万元、劳务费8万元、委托业务费4万元、工会经费1.1万元、其他交通费17.48万元、其他商品和服务支出5.7万元等。

对个人和家庭的补助4.34万元,主要包括:奖励金0.012万元、个其他对个人和家庭的补助4.33万元等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

颍东区委政法委2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

颍东区委政法委2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,颍东区委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。颍东区委政法委2020年收支总预算204.9万元,一般公共服务支出219.36万元;社会保障和就业支出0.63万元;卫生健康支出4.1万元;住房保障支出6.62万元,占2.7%。

七、关于2020年收入预算情况说明

颍东区委政法委2020年一般公共预算拨款224.9万元,比2019年预算拨款减少4.65万元,下降2%,经费主要用于全区扫黑除恶工作;禁毒工作;平安建设工作;维护全区社会稳定和防邪工作以及涉法涉诉救助工作。

八、关于2020年支出预算情况说明

颍东区委政法委2020年一般公共预算拨款224.9万元,比2019年预算拨款减少4.65万元,下降2%,主要原因:一是工作人员减少;二是压缩工作经费。

(一)项目及绩效目标情况。

(二)机关运行经费。

2020年预算89.36万元,比2019年预算拨款减少29.19万元,下降24.6%,

 (三)政府采购情况。 颍东区委政法委 2020 年各单位政府采购预算总额 6.9 万 元。其中:政府采购货物预算 6.9 万元。

(四)国有资产占有使用情况。 截至 2020 年底,颍东区委政法委无车辆。

(五)绩效目标设置情况。 颍东区委政法委 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了编制业务等 0 个项目支出绩效目标, 涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 


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