阜阳市颍东区机关事务管理服务中心2020年部门预算



阜阳市颍东区机关事务管理服务中心2020年部门预算

具体内容与本部门2020年部门预算实际情况相衔接

 

 

20207

  

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.阜阳市颍东区机关事务管理服务中心2020年财政拨款收支总表

2.阜阳市颍东区机关事务管理服务中心2020年一般公共预算支出表

3.阜阳市颍东区机关事务管理服务中心2020年一般公共预算基本支出表

4.阜阳市颍东区机关事务管理服务中心2020年政府性基金预算支出表

5.阜阳市颍东区机关事务管理服务中心2020年国有资本经营预算支出表

6.阜阳市颍东区机关事务管理服务中心2020年收支总表

7.阜阳市颍东区机关事务管理服务中心2020年收入总表

8.阜阳市颍东区机关事务管理服务中心2020年支出总表

9.阜阳市颍东区机关事务管理服务中心2020年政府采购支出表

10.阜阳市颍东区机关事务管理服务中心2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

在区政府直接领导下,参与政务,开展调查研究,提供决策服务,搞好综合协调,加强督促检查,处理日常事务。承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,阜阳市颍东区机关事务管理服务中心2020年度部门预算由1个本级事业单位组成.具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

阜阳市颍东区机关事务管理服务中心(本级)

全额供给事业单位




 

三、2020年度主要工作任务

(一)1.负责全区机关事务的管理、保障、服务工作。根据党和国家的方针政策,研究制定机关后勤事务改革的规划、实施方案和规章制度,并组织实施。

2.负责管理和指导机关后勤服务单位业务工作。组织后勤事务干部岗位培训和后勤工作技术培训。

3.负责全区机关公务用车的编制、配备、更新、调配、处置和经费管理工作。

4.制订和实施政府机关公务接待的相关制度、标准。承办区重要接待活动和区重要会议的会务和经费管理工作。

5.承担全区公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作;会同有关方面开展公共机构节能宣传、教育工作。

6.按规定负责区直行政事业单位国有资产产权界定、清查登记、资产处置工作。

7.负责区直机关房地产管理工作。按规定负责行政办公用房建设项目审核、计划编制、建设监管;负责办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配。

8.负责区机关大院通讯和水、电、暖、气的供应等服务工作。

9.负责区机关大院安全保卫、社会治安综合治理等工作。

10.承办区委区政府交办的其他事项。

 

第二部分 2020年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

阜阳市颍东区机关事务管理服务中心2020年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

1476.29  

一、一般公共服务支出

 1467.02

 1467.02



   其中: 国库管理非税收入


二、外交支出





二、政府性基金预算拨款收入


三、国防支出





三、国有资本经营预算拨款收入


四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出







九、卫生健康支出

9.27

9.27





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出







二十、粮油物资储备支出







二十一、灾害防治及应急管理支出







二十二、其他支出







二十三、债务还本支出







二十四、债务付息支出





本年收入小计

1476.29 

本年支出小计

1476.29

1476.29 



上年结转


结转下年





 一般公共预算


 一般公共预算





 政府性基金预算


 政府性基金预算





国有资本经营预算


国有资本经营预算












收入总计

1476.29  

支出总计

1476.29  

1476.29  



 

部门公开表2

 

阜阳市颍东区机关事务管理服务中心2020年一般公共预算支出表





单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

1467.02

188.03

1278.98

20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1467.02

188.03

1278.98

2010350

    事业运行

1467.02

188.03


2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1278.98


1278.98

210

卫生健康支出

9.27

9.27


21011

  行政事业单位医疗

9.27

9.27


2101102

    事业单位医疗

9.27

9.27



























合计

1476.29

197.31

1278.98

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

阜阳市颍东区机关事务管理服务中心2020年一般公共预算基本支出表



单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

184.30

30101

  基本工资

72.59

30102

  津贴补贴

28.01

30103

  奖金

6.04

30107

  绩效工资

23.63

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

19.88

30109

  职业年金缴费

9.94

30110

  职工基本医疗保险缴费

8.15

30112

  其他社会保障缴费

1.11

30113

  住房公积金

14.91

302

商品和服务支出

7.23

30201

  办公费

4.75

30228

  工会经费

2.48

303

对个人和家庭的补助

5.76

30309

  奖励金

0.12

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

5.64

合计

197.31

 

 

 

 

部门公开表4

 

阜阳市颍东区机关事务管理服务中心2020年政府性基金预算支出表






单位:万元


功能分类科目

政府性基金预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


207

文化旅游体育与传媒支出





20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出





2070701

   资助影片放映





2070701

资助影院建设

















……

……



































合计





注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并备注说明:阜阳市颍东区机关事务管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

阜阳市颍东区机关事务管理服务中心2020年国有资本经营预算支出表







单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


223

国有资本经营预算支出





22301

解决历史遗留问题及改革成本支出





2230101 

   厂办大集体改革支出























……

……



































合计





注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并备注说明:“阜阳市颍东区机关事务管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。


 

 

 

 

 

 

部门公开表6

阜阳市颍东区机关事务管理服务中心2020年收支总表




单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1476.29 

一、一般公共服务支出

 1467.02

二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


四、财政专户管理非税收入


四、公共安全支出


五、其他收入


五、教育支出




六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出




九、卫生健康支出

9.27



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、其他支出




二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出






本年收入小计

 1476.29

本年支出小计

 1476.29

上年结转


结转下年


 一般公共预算


 一般公共预算


 政府性基金预算


 政府性基金预算


国有资本经营预算


国有资本经营预算


财政专户


财政专户


其他


其他






收入总计

1476.29 

支出总计

1476.29 


              阜阳市颍东区机关事务管理服务中心2020年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

1467.02


1467.02





 20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1467.02


1467.02





2010350

    事业运行

188.03


188.03





2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1278.98


1278.98





210

卫生健康支出

9.27


9.27





21011

  行政事业单位医疗

9.27


9.27





2101102

    事业单位医疗

9.27


9.27














合计


1476.29


1476.29





                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

阜阳市颍东区机关事务管理服务中心2020年支出预算总表





单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

1467.02

188.03

1278.98

 20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1467.02

188.03

1278.98

  2010350

    事业运行

1467.02

188.03


  2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1278.98


1278.98

210

卫生健康支出

9.27

9.27


21011

  行政事业单位医疗

9.27

9.27


2101102

    事业单位医疗

9.27

9.27






















合计

1476.29

197.31

1278.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

阜阳市颍东区机关事务管理服务中心2020年部门政府采购支出表






单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

119.8 

119.8 




 2020年公务用车购置

 119.8

 119.8




























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

阜阳市颍东区机关事务管理服务中心2020部门政府购买服务支出表








单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

食堂管理费

 公开招标


90.00 

90.00 




物业管理服务

公开招标


151.18

151.18




安保服务费

公开招标


42.75

42.75




















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

阜阳市颍东区机关事务管理服务中心2020年财政拨款收支预算1476.29万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1476.29万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1476.29万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出1467.02万元,占99.4%;卫生健康支出9.27万元,占0.6%。

收入来源及支出功能分类根据本部门实际情况说明

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

阜阳市颍东区机关事务管理服务中心2020年一般公共预算拨款1476.29万元,比2019年预算拨款减少62.08万元,下降4%,主要原因:厉行节约,缩减三公经费开支

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1467.02万元,占99.4%;卫生健康支出9.27万元,占0.6%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2020年预算188.03万元,比2019年预算增加27.28万元,增长16.97%,增长原因主要是人员增加,增加全区水电费支出等

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2020年预算1278.98万元,比2019年预算减少90.92万元,降低6.6%,降低原因主要是减少大型修缮预算费用

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算9.27万元,比2019年预算增加1.55万元,增长20.07%,增长原因主要是人员增加

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

阜阳市颍东区机关事务管理服务中心2020年一般公共预算基本支出197.31万元,其中:

工资福利支出184.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出7.23万元,主要包括:办公费、给、工会经费对个人和家庭的补助5.76万元,主要包括:奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

 

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

阜阳市颍东区机关事务管理服务中心2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

阜阳市颍东区机关事务管理服务中心2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,阜阳市颍东区机关事务管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳市颍东区机关事务管理服务中心2020年收支总预算1476.29万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

阜阳市颍东区机关事务管理服务中心2020年收入预算1476.29万元,其中:一般公共预算拨款收入1476.29万元,占100%,比2019年预算减少62.08万元,下降4.03%,下降原因主要是缩减三公经费开支;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,2019年预算持平;财政专户管理非税收入0万元,占0%,2019年预算持平。

八、关于2020年支出预算情况说明

阜阳市颍东区机关事务管理服务中心2020年支出预算1476.29万元,比2019年预算减少62.08万元,下降4.03%,下降原因主要是缩减三公经费开支。其中,基本支出197.31万元,占13.36%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1278.98万元,占86.63%,主要用于2020年安排的各项预算项目工作。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“公务用车平台业务及物业管理经费”项目。

1)项目概述。机关事物管理服务中心经费为:1、物业管理经费151.18万元;2、公务用车平台运行282.56万元;3、招聘人员劳务费206万;4、维修费113万。

2)立项依据。区政府日常运转职能需要

3)起止时间。20201月1日——202012月31日

4)项目内容。项目主要是区政府物业管理经费、公务用车平台运行、招聘人员劳务费、维修费

5)年度预算安排。预算批复752.74万元。

6)绩效目标和指标。保障区内公务用车,推动业务开展

 

项目支出绩效目标表

2020年度)











项目名称

公务用车平台业务及物业管理经费 

主管部门

颍东区政府

实施单位

颍东区机关事务管理服务中心 

项目属性

 □新增项目   R延续项目

项目期

2020年 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

752.74万 

 年度资金总额:

752.74万

 其中:财政拨款

752.74万 

  其中:财政拨款

752.74万 

    其他资金

0 

            其他资金

0 




中期目标(2020年—2021年)

年度目标


 保障区内公务用车,推动业务开展


 保障区内公务用车,推动业务开展




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

保障区内用车正常,出车次数在2000次以上

 2000

 2000

数量指标

保障区内用车正常,出车次数在2000次以上

 2000

 2000













质量指标

保障公车安全运行,物业管理正常

无事故发生 

无事故发生 

质量指标

保障公车安全运行,物业管理正常

无事故发生

无事故发生 













时效指标

 按序时进度使用资金100%

 100%

 100%

时效指标

 按序时进度使用资金100%

100% 

100%













成本指标

 机关运行成本压缩最低

低于市场运行成本

  低于市场运行成本

成本指标

机关运行成本压缩最低

低于市场运行成本

低于市场运行成本 
























经济效益
指标

节约公车运行成本,保障公车费用有效降低

 运行费用有效降低

运行费用有效降低 

经济效益
指标

 节约公车运行成本,保障公车费用有效降低

运行费用有效降低 

 运行费用有效降低













社会效益
指标

 圆满完成项目目标任务,服务全区社会发展

 完成项目任务

  完成项目任务

社会效益
指标

 圆满完成项目目标任务,服务全区社会发展

 完成项目任务

  完成项目任务













生态效益
指标

 节能减排,减少空气污染,确保指标达标

 节能减排

  节能减排

生态效益
指标

 节能减排,减少空气污染,确保指标达标

 节能减排

  节能减排













可持续影响
指标

 项目运行正常可持续运转

 正常运转

 正常运转

可持续影响
指标

 项目运行正常可持续运转

 正常运转

 正常运转





















满意度指标

服务对象
满意度指标

 对20个以上服务对象进行满意度调查,满意度在80%以上

20 

80%以上 

服务对象
满意度指标

 对20个以上服务对象进行满意度调查,满意度在80%以上

20 

80%以上 





















 

 2、“机关事务管理食堂及后勤工作经费”项目。

1)项目概述。机关事物管理服务中心经费为1、公务接待经费62.6万元;2、食堂外包及餐费补助430.8万。

2)立项依据。区政府日常运转职能需要。

3)起止时间20201月1日——202012月31日

4)项目内容。项目主要是区政府食堂管理服务费、餐费补助经费、公务接待费

5)年度预算安排。预算批复485.1万元。

6)绩效目标和指标。严格按标准执行食堂和接待任务,保障正常运转

项目支出绩效目标表

2020年度)











项目名称

机关事务管理食堂及后勤工作经费 

主管部门

 颍东区政府

实施单位

颍东区机关事务管理服务中心 

项目属性

 □新增项目       R延续项目

项目期

2020年 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

485.1 

 年度资金总额:

485.1 

     其中:财政拨款

485.1 

       其中:财政拨款

485.1 

           其他资金


            其他资金





中期目标(2020-2021年)

年度目标


 按规定做好食堂及政府接待工作


 按规定做好食堂及政府接待工作




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 严格按标准执行食堂和接待任务,保障正常运转

 保障正常运转

 保障正常运转

数量指标

 严格按标准执行食堂和接待任务,保障正常运转

 保障正常运转

 保障正常运转

质量指标

严格按照就餐标准执行

严格按照就餐标准执行

 严格按照就餐标准执行

质量指标

 严格按照就餐标准执行

 严格按照就餐标准执行

 严格按照就餐标准执行

时效指标

 按序时进度使用资金100%

 100%

100%

时效指标

按序时进度使用资金100%

100%

100%




经济效益
指标

严格按标准支出,控制成本

 控制成本

 控制成本

经济效益
指标

 严格按标准支出,控制成本

 控制成本

 控制成本

社会效益
指标

 圆满完成项目目标任务,服务全区

 完成项目任务

  完成项目任务

社会效益
指标

 圆满完成项目目标任务,服务全区

 完成项目任务

  完成项目任务

生态效益
指标

 节能减排,减少空气污染,确保指标达标

 节能减排

  节能减排

生态效益
指标

 节能减排,减少空气污染,确保指标达标

 节能减排

  节能减排

可持续影响
指标

 项目运行正常可持续运转

 正常运转

 正常运转

可持续影响
指标

 项目运行正常可持续运转

 正常运转

 正常运转

满意度指标

服务对象
满意度指标

 对20个以上服务对象进行满意度调查,满意度在80%以上

20 

80%以上 

服务对象
满意度指标

 对20个以上服务对象进行满意度调查,满意度在80%以上

20 

80%以上 

 

(二)机关运行经费。

阜阳市颍东区机关事务管理服务中心2020年机关运行经费财政拨款预算1286.21万元,比2019年减少89.76万元,下降6.5%,下降主要原因是无大型修缮支出

(三)政府采购情况。

阜阳市颍东区机关事务管理服务中心2020年各单位政府采购预算总额119.8万元。其中:政府采购货物预算119.8万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2020年底,阜阳市颍东区机关事务管理服务中心共有车辆123其中:一般公务用车55辆:实物保障用车26辆、机要通信应急用车28辆、调研接待用车1辆;执法用68辆,其中7各部门以内执法执勤用车47辆,7个部门以外的行政执法用车21辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车8辆,购置费119.8万元,其中:一般公务用车8辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套);安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况。

阜阳市颍东区机关事务管理服务中心2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了专项业务经费、经常性业务费、公务用车购置3个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款1278.98万元;项目实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

 

 

 


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