阜阳市颍东区人民政府办公室2020年部门预算

阜阳市颍东区人民政府办公室2020年部门预算


第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.阜阳市颍东区人民政府办公室2020年财政拨款收支总表

2. 阜阳市颍东区人民政府办公室2020年一般公共预算支出表

3. 阜阳市颍东区人民政府办公室2020年一般公共预算基本支出表

4. 阜阳市颍东区人民政府办公室2020年政府性基金预算支出表

5. 阜阳市颍东区人民政府办公室2020年国有资本经营预算支出表

6. 阜阳市颍东区人民政府办公室2020年收支总表

7. 阜阳市颍东区人民政府办公室2020年收入总表

8. 阜阳市颍东区人民政府办公室2020年支出总表

9. 阜阳市颍东区人民政府办公室2020年政府采购支出表

10. 阜阳市颍东区人民政府办公室2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

在区政府直接领导下,参与政务,开展调查研究,提供决策服务,搞好综合协调,加强督促检查,处理日常事务。承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,阜阳市颍东区人民政府办公室2020年度部门预算由 1个本级和 1个事业单位组成,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

阜阳市颍东区人民政府办公室(本级)

行政单位

2

信息办

全额供给事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

1.负责做好行政事务性工作。

2.负责做好处内外各种会议的会务工作;
3.按照领导要求,做好会议记录,协助领导贯彻落实会议确定的各项工作任务;
4.负责做好文件、公文、函件的接收、登记、保密、传递、保管、督办和文书归档工作;

5.负责做好上情下达、下情上达的工作;

6.负责做好印章管理工作;

7.负责做好各种报告、文件的打印、复印工作;
8.负责做好来访人员及对外联络的服务工作;
9.完成领导交办的其它工作。 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年部门预算表

                  

                                                                   部门公开表1

阜阳市颍东区人民政府办公室2020年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

627.44

一、一般公共服务支出

613.83

613.83 



   其中: 国库管理非税收入


二、外交支出





二、政府性基金预算拨款收入


三、国防支出





三、国有资本经营预算拨款收入


四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

 0.84

0.84 





九、卫生健康支出

12.77

12.77





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出







二十、粮油物资储备支出







二十一、灾害防治及应急管理支出







二十二、其他支出







二十三、债务还本支出







二十四、债务付息支出





本年收入小计

627.44

本年支出小计


627.44



上年结转


结转下年





 一般公共预算


 一般公共预算





 政府性基金预算


 政府性基金预算





国有资本经营预算


国有资本经营预算












收入总计

627.44  

支出总计

627.44

627.44



 

 

 

 

部门公开表2

 

阜阳市颍东区人民政府办公室2020年一般公共预算支出表





单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

613.83  

254.93

358.9

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

613.83

254.93

358.9

2010301

行政运行

429.65

173.25

256.4

2010350

事业运行

81.68

81.68


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

102.5


102.5

210

卫生健康支出

12.77

0.84


21011

行政事业单位医疗

12.77

0.84


2101101

行政单位医疗

8.62

0.84


2101102

事业单位医疗

4.15

12.77







合计

627.44

268.54

358.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

阜阳市颍东区人民政府办公室2020年一般公共预算基本支出表




单位:万元

科目编码

科目名称

预算数


合计

268.54

301

工资福利支出

245.49

30101

  基本工资

100.67

30102

  津贴补贴

57.15

30107

  绩效工资

13.3

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

27.38

30109

  职业年金缴费

13.69

30110

  职工基本医疗保险缴费

11.23

30112

  其他社会保障缴费

1.54

30113

  住房公积金

20.53

302

商品和服务支出

11.22

30201

  办公费

2.42

30217

  公务接待费

5.38

30228

  工会经费

3.42

303

对个人和家庭的补助

11.83

30309

  奖励金

0.1

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

11.73




 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

阜阳市颍东区人民政府办公室2020年政府性基金预算支出表






单位:万元


功能分类科目

政府性基金预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


207

文化旅游体育与传媒支出





20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出





2070701

   资助影片放映





2070701

资助影院建设

















……

……



































合计














备注:“阜阳市颍东区政办没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

阜阳市颍东区人民政府办公室2020年国有资本经营预算支出表







单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


223

国有资本经营预算支出





22301

解决历史遗留问题及改革成本支出





2230101 

   厂办大集体改革支出























……

……





合计





备注:“阜阳市颍东区政办没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据

 












 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

阜阳市颍东区人民政府办公室2020年收支总表




单位:万元

收  入            

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

627.44

一、一般公共服务支出

613.83

二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


四、财政专户管理非税收入


四、公共安全支出


五、其他收入


五、教育支出




六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

0.84 



九、卫生健康支出

12.77



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、其他支出




二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出






本年收入小计

627.44

本年支出小计

627.44

上年结转


结转下年


 一般公共预算


 一般公共预算


 政府性基金预算


 政府性基金预算


国有资本经营预算


国有资本经营预算


财政专户


财政专户


其他


其他






收入总计

627.44 

支出总计

627.44 







部门公开表7

  阜阳市颍东区人民政府办公室2020年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

613.83  


613.83  





 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

613.83


613.83





2010301

行政运行

429.65


429.65





2010350

事业运行

81.68


81.68





2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

102.5


102.5





210

卫生健康支出

12.77


12.77





21011

行政事业单位医疗

12.77


12.77





2101101

行政单位医疗

8.62


8.62





2101102

事业单位医疗

4.15


4.15





合计


626.6


626.6





                                                                                                                        


部门公开表8

阜阳市颍东区人民政府办公室2020年支出预算总表





单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

6,13.83

254.93

358.9

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6,13.83

254.93

358.9

2010301

行政运行

429.65

173.25

256.4

2010350

事业运行

81.87

81.68


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

102.5


102.5

210

卫生健康支出

12.77

12.77


21011

行政事业单位医疗

12.77

12.77


2101101

行政单位医疗

8.6

8.6


2101102

事业单位医疗

4.17

4.17


合计

626.6

267.7

358.9







 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

阜阳市颍东区区政办2020年部门政府采购支出表







单位:万元


支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入



合计

97

97





电子政务外网租用费用(到村卫生室)

48.50

48.50





  计算机网络设备

48.50

48.50


























 

 

部门公开表10

阜阳市颍东区区政办2020部门政府购买服务支出表









单位:万元


支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入







































  

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

阜阳市颍东区区政办2020年财政拨款收支预算627.44万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款627.44万元,按资金年度分为:当年财政拨款收入627.44万元,上年结转0万元支出按功能分类分为:一般公共服务支出613.83万元,占97.83%;卫生健康支出12.77万元,占2.03%;社会保障和就业支出0.84万元,占0.14%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

阜阳市颍东区区政办2020年一般公共预算拨款627.44万元,比2019年预算拨款减少64.63万元,下降9.34%,主要原因:由于水电费由区机关事务管理服务中心统一支付导致一般公共服务预算减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出613.83万元,占97.83%;卫生健康支出12.77万元,占2.03%;社会保障和就业支出0.84万元,占0.14%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算173万元,比2019年预算减少25万元,下降12.63%,下降原因主要是在职人员调整。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2020年预算81.67万元,比2019年预算增加7.8万元,增加10.56%,增长原因主要是人员调整。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算8.62万元,比2019年预算减少1.13万元,下降11.59%,下降原因主要是人员细化调整。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算4.16万元,比2019年预算增长0.54万元,增长15%,增长原因主要是资基数增大。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

阜阳市颍东区区政办2020年一般公共预算基本支出268.54万元,其中:

工资福利支出245.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出11.22万元,主要包括:办公费、公务接待费、工会经费等。

对个人和家庭的补助11.83万元,主要包括:奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

阜阳市颍东区区政办2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

阜阳市颍东区区政办2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,阜阳市颍东区区政办所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳市颍东区区政办2020年收支总预算627.44万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

阜阳市颍东区区政办2020年收入预算627.44万元,其中:一般公共预算拨款收入627.44万元,占100%,比2019年预算拨款减少64.63万元,下降9.34%,主要原因:由于水电费由区机关事务管理服务中心统一支付导致一般公共服务预算减少。

八、关于2020年支出预算情况说明

阜阳市颍东区区政办2020支出预算627.44万元,比2019支出预算减少64.63万元,下降9.34%,主要原因:由于水电费由区机关事务管理服务中心统一支付导致一般公共服务预算减少。其中,基本支出268.54万元,占42.7%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出358.9万元,占57.3%,主要用于完成区政办2020年预算安排的各项项目工作。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

阜阳市颍东区人民政府办公室2020年机关运行经费财政拨款预算11.22万元,比2019减少1.35万元,减少10.73%,主要用于扶贫等保障单位运行,用于购买货物和服务。

(三)政府采购情况。

阜阳市颍东区区政办2020年各单位政府采购预算总额97万元。其中:政府采购货物预算48.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算48.5万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2020年底,阜阳市颍东区区政办共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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