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 号:  57705110-1/201804-00001  信息分类:   /
 发布机构:  安徽颍东经济开发区管理委员会  组配分类:  部门预算情况
号:    主题分类:  
 生成日期:  2018/4/9 16:08:26  词:  部门预算
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颍东区开发区管委会2018年部门预算
发布日期:2018/4/9 16:08:26  阅读次数:
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颍东区开发区管委会2018年部门预算

2018年2月

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1 颍东区开发区管委会2018年财政拨款收支预算总表

2. 颍东区开发区管委会2018年一般公共预算支出预算表

3. 颍东区开发区管委会2018年一般公共预算基本支出预算表

4. 颍东区开发区管委会2018年政府性基金预算支出预算表

5. 颍东区开发区管委会2018年国有资本经营预算支出预算表

6. 颍东区开发区管委会2018年收支预算总表

7. 颍东区开发区管委会2018年收入预算总表

8 颍东区开发区管委会2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、 主要职责

根据【2006】25号文件规定,主要职责是:

开发区的基础设施发展规划建设,招商引资工作,社会稳定、计划生育、信访稳定、项目建设协调等;产业园的规划管理、对外招商、、项目申报、入住企业属地注册、文化产业统计、知识产权保护、文化安全保障等。

二、部门预算单位构成

颍东区开发区管委会 1  个财政拨款事业单位。本年度机构无变化。

颍东区开发区管委会2018年度部门预算包括局本级预算纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

颍东区开发区管委会本级

事业全拨单位

 

三、2018年度主要工作任务

    紧紧围绕区委、区政府工业强区、跨越发展的总体工作部署,积极实施工业 “三年提升计划”,奋发有为,大干快上,全面做好基础设施建设、招商引资、工业项目推进、企业帮扶和园区管理工作。2018工作任务,开发区年工业产值突破120亿元,完成固定资产投资20亿元以上,新增规上工业企业不少于10家,实现财政收入1.5亿元。


第二部分 2018年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

颍东区开发区管委会2018年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

 

收入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

一、本年支出

55.56

55.56

  (一)一般公共预算拨款

(一)一般公共服务支出

 

 

(二)政府性基金预算拨款

(二)国防支出

 

 

  (三)国有资本经营预算拨款

(三)公共安全支出

 

 

(四)教育支出

 

 

二、本年收入

5220.92

(五)科学技术支出

 

 

(一)一般公共预算拨款

5220.92

(六)文化体育与传媒支出

 

 

    经常收入预算拨款

5220.92

(七)社会保障和就业支出

 

 

    国库管理非税收入

……

 

 

(二)政府性基金预算拨款

九、医疗卫生与计划生育支出

3.83

3.83

(三)国有资本经营预算拨款

……

十一、城乡社区支出

2217.09

2217.09

……

十四、资源勘探电力信息等支出

3000.00

3000.00

二、结转下年

收入总计

5220.92

支出总计

5220.92

5220.92

 

 

部门公开表2

 

颍东区开发区管委会2018年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

210

医疗卫生与计划生育支出

3.83

3.83

 

  21011

  行政事业单位医疗

3.83

3.83

 

    2101102

    事业单位医疗

3.83

3.83

 

212

城乡社区支出

2,217.09

87.09

2,130.00

  21201

  城乡社区管理事务

217.09

87.09

130.00

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

217.09

87.09

130.00

  21299

  其他城乡社区支出

2,000.00

 

2,000.00

    2129999

    其他城乡社区支出

2,000.00

 

2,000.00

215

资源勘探信息等支出

3,000.00

 

3,000.00

  21508

  支持中小企业发展和管理支出

3,000.00

 

3,000.00

    2150805

    中小企业发展专项

3,000.00

 

3,000.00

合计

5,220.92

90.92

5,130.00

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

颍东区开发区管委会2018年一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

210

医疗卫生与计划生育支出

3.83

40.39

13.50

  21011

  行政事业单位医疗

3.83

40.39

13.50

    2101102

    事业单位医疗

3.83

40.39

13.50

212

城乡社区支出

2,217.09

36.92

 

  21201

  城乡社区管理事务

217.09

1.00

13.50

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

217.09

2.47

 

  21299

  其他城乡社区支出

2,000.00

1.67

 

    2129999

    其他城乡社区支出

2,000.00

1.67

 

215

资源勘探信息等支出

3,000.00

1.67

 

  21508

  支持中小企业发展和管理支出

3,000.00

1.67

 

    2150805

    中小企业发展专项

3,000.00

   

    

 

合计

5220.92

 

 

 

 

 

 


 

部门公开表4

 

颍东区开发区管委会2018年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算拨款

收入

政府性基金预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

  

 

  

  

……

……

合计

注:颍东区开发区管委会没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

颍东区开发区管委会2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

  

 

  

  

……

……

合计

注:颍东区开发区管委会没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

颍东区开发区管委会2018年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

5220.92

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

二、国防支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、公共安全支出

 

四、纳入专户管理政府非税收入

四、教育支出

 

五、其他收入

五、科学技术支出

 

     事业收入

六、文化体育与传媒支出

 

     经营收入

 

 

     上级补助收入

……

 

     附属单位上缴收入

九、医疗卫生与计划生育支出

3.83

3.83

     其他

……

十一、城乡社区支出

2217.09

2217.09

……

十四、资源勘探电力信息等支出

3000.00

3000.00

本年收入合计

5220.92

本年支出合计

5220.92

上年结余

结转下年

收入总计

5220.92

支出总计

5220.92


颍东区开发区管委会2018年收入预算总表

 

 

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

210

医疗卫生与计划生育支出

3.83

3.83

  21011

  行政事业单位医疗

3.83

3.83

    2101102

    事业单位医疗

3.83

3.83

212

城乡社区支出

2,217.09

2,217.09

  21201

  城乡社区管理事务

217.09

217.09

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

217.09

217.09

  21299

  其他城乡社区支出

2,000.00

2,000.00

    2129999

    其他城乡社区支出

2,000.00

 

2,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

3,000.00

 

3,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21508

  支持中小企业发展和管理支出

3,000.00

 

3,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2150805

    中小企业发展专项

3,000.00

3,000.00

合计

5220.92

5220.92

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

颍东区开发区管委会2018年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

210

医疗卫生与计划生育支出

3.83

3.83

 

  21011

  行政事业单位医疗

3.83

3.83

 

    2101102

    事业单位医疗

3.83

3.83

 

212

城乡社区支出

2,217.09

87.09

2,130.00

  21201

  城乡社区管理事务

217.09

87.09

130.00

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

217.09

87.09

130.00

  21299

  其他城乡社区支出

2,000.00

 

2,000.00

    2129999

    其他城乡社区支出

2,000.00

 

2,000.00

215

资源勘探信息等支出

3,000.00

 

3,000.00

  21508

  支持中小企业发展和管理支出

3,000.00

 

3,000.00

    2150805

    中小企业发展专项

3,000.00

 

3,000.00

合计

5,220.92

90.92

5,130.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

颍东区开发区管委会2018年财政拨款收支预算5220.92万元。收入按资金来源分为:一般公共服务支出拨款5220.92万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入5220.92万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:城乡社区支出2217.09万元,占42.47%;资源勘探电力信息等支出3000万元,占57.46社会保障和就业支出0万元;医疗卫生支出3.83万元,占0.07%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

颍东区开发区管委会2018年一般预算支出拨款5220.92万元,比2017年预算拨款增加978.49万元,上升18.74%,上升原因主要是:园区道路保洁费用,原此项费用由市容局列支,因政府主要领导批示属地管理,所以今年由开发区列支。

(二一般公共预算拨款结构情况。

城乡社区支出2217.09万元,占42.47%;资源勘探电力信息等支出3000万元,占57.46社会保障和就业支出0万元;医疗卫生支出3.83万元,占0.07%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“城乡社区支出”2018年预算2217.09万元,比2017年预算增加1978.94万元,增长89.25%,增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。其中:其他城乡社区管理事务支出

预算217.09万元,主要用于保障局机关和所属事业单位正常运转的基本支出;其中:其他城乡社区支出2000万元,主要用于园区基础设施建设支出。

2.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算3.83万元,比2017年预算增加1.55万元,上升40.46%,上升原因主要是人员调入等。其中:“事业单位医疗”预算3.83万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出; 

3.“资源勘探电力信息支出”2018年预算3000万元,比2017年减少1000万元,减少的原因是对企业扶持资金的严格管理。其中:中小企业发展专项预算3,000.00万元,主要用于园区企业土地使用税的奖励和其他对企业的奖励。

 

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

颍东区开发区管委会2018年一般公共预算基本支出90.92万元,其中:

工资福利支出85.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出2.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助3.09万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

颍东区开发区管委会2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

颍东区开发区管委会2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,颍东区开发区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。颍东区开发区管委会2018年收支总预算5,220.92万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入,支出包括:一般公共服务、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

颍东区开发区管委会2018年收入预算5220.92万元,其中:一般公共预算拨款收入5220.92万元,占100%,2017年预算拨款增加978.49万元,上升18.74%,上升原因主要是:园区道路保洁费用,原此项费用由市容局列支,因政府主要领导批示属地管理,所以今年由开发区列支。政府性基金预算拨款收入0万元,与2017年预算相比无变化;国有资本经营预算拨款收入0万元,与2017年预算相比无变化;纳入专户管理政府非税收入0万元,与2017年预算相比无变化。

八、关于2018年支出预算情况说明

颍东区开发区管委会2018年支出预算5220.92万元,2017年预算拨款增加978.49万元,上升18.74%,上升原因主要是:园区道路保洁费用,原此项费用由市容局列支,因政府主要领导批示属地管理,所以今年由开发区列支。其中,基本支出90.92万元,占1.74%,主要用于保障机构日常运转工作任务等;项目支出5130万元,占98.26%,主要用于单位日常等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.加快皖北三市九县发展专项项目。

1)项目概述。本项目主要是工业园区基础设施建设或贷款贴息等支出

2)立项依据。《安徽省财政厅关于提前下达2018年加快皖北三市九县发展专项补助资金的通知》(财预〔2017〕1470号)。

3)实施主体。本项目由颍东开发区管委会统一实施。

4)实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

5)项目内容。工业园区基础设施建设或贷款贴息等支出

6)年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算2000万元。

7)绩效目标和指标。

 2018年力争让园区的基础设施建设基本完善,保证开发区企业又好又快的发展。

2.“园区企业土地使用税等奖励”项目。

1)项目概述。本项目主要用于园区企业土地使用税的奖励和其他对企业的奖励。

2)立项依据。《关于印发阜阳市市区城镇土地使用税奖励政策(暂行)的通知》阜政办秘(2017)78号。

3)实施主体。本项目由颍东开发区管委会统一实施。

4)实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

5)项目内容。本项目主要用于园区企业土地使用税的奖励和其他对企业的奖励。

6)年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算3000万元。

7)绩效目标和指标。

加大对企业的扶持力度,让企业又快又好的发展。

(二)机关运行经费。

颍东区开发区管委会2018年机关运行经费财政拨款预算2.75万元,主要用于保障省财政厅办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

(三)政府采购情况。

颍东区开发区管委会2018年政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

颍东区开发区管委会共有车辆5辆,其中:一般公务用车4辆、执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

颍东区开发区管委会2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了促进外经贸发展等3个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款5130万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 


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