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 号:  77906861-4/201804-00001  信息分类:   /
 发布机构:  颍东区供销合作社联社  组配分类:  部门预算情况
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 生成日期:  2018/4/3 11:33:57  词:  
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颍东区供销社2018年部门预算
发布日期:2018/4/3 11:33:57  阅读次数:
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颍东区供销社2018年部门预算

2018年2月

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.颍东区供销社2018年财政拨款收支预算总表

2.颍东区供销社2018年一般公共预算支出预算表

3.颍东区供销社2018年一般公共预算基本支出预算表

4.颍东区供销社2018年政府性基金预算支出预算表

5.颍东区供销社2018年国有资本经营预算支出预算表

6.颍东区供销社2018年收支预算总表

7.颍东区供销社2018年收入预算总表

8.颍东区供销社2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据国发1995﹝5﹞号文件规定,主要职责是:

 (一) 组织指导全区供销合作社贯彻执行党和政府的路线、方针、政策和法律、法规;

(二) 研究制订全区供销社发展规划,围绕“农村繁荣、农业增效、农民增收”的服务宗旨,倡导全区供销社的改革和发展;

(三) 组织、指导全区供销社系统参与农业产业化经营,搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设;引导、组织农民进入市场,活跃城乡商品流通,促进城乡经济发展;

(四) 按照政府授权,负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源的组织协调和管理;负责管理棉花、化肥和农药等重要物质的储备工作;

(五) 负责全区的行业管理,指导全区供销社的组织建设,协调社员之间的关系,发挥联合优势。

(六) 向政府和有关部门反映和供销社的意见和要求,维护各级供销社的合法权益,协调有关部门和社会组织的关系;

(七) 行使社有资产出资人代表职能,监督管理社有资产,确保保值、增值;

(八) 承办区委、区政府和省、市供销社合作社交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

颍东区供销社2018年度部门预算只包括本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

区供销社本级

参公单位

三、2018年度主要工作任务

2018年主要工作任务是:

1、继续加快“新网工程”建设,提升商业服务能力。

2、强化供销社为“三农”服务功能。

3、加强化肥储备库工作,确保农业用肥。

4、盘活存量资产,搭建发展平台,加大招商引资力度。

第二部分 2018年部门预算表

颍东区供销社2018年一般公共预算支出预算表

部门公开表2

颍东区供销社2018年一般公共预算基本支出预算表

部门公开表3

单位:万元

部门公开表4

颍东区供销社2018年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算拨款

收入

政府性基金预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:颍东区供销社没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

部门公开表5

颍东区供销社2018年国有资本经营预算支出预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:颍东区供销社没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

颍东区供销社2018年收支预算总表

部门公开表6

  

颍东区供销社2018年收入预算总表

部门公开表7

                                                

颍东区供销社2018年支出预算总表

部门公开表8

                                                    


第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

颍东区供销社2018年财政拨款收支预算118.23万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款118.23万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入118.23万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:医疗卫生支出4.2万元,占3.55%;商业服务业等事物支出114.02万元,占96.45%.

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

颍东区供销社2018年一般公共预算拨款118.23万元,比2017年预算拨款减少26.83万元,减少18.49%,减少原因主要是2017年单位退休三人。

(二一般公共预算拨款结构情况。

医疗卫生支出4.2万元,占3.55%;商业服务业等事物支出114.02万元,占96.45%.

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算4.2万元,比2017年预算增加0.14万元,增长3.51%,增长原因主要是医疗保险缴费基数增加。其中:“行政单位医疗”预算4.2万元,主要用于单位医疗保障方面的支出。

4.“商业服务业等事物”2018年预算114.02万元,比2017年预算增加5.33万元,增长4.9%,增长原因主要是其他商业和服务业等支出的增加。其中:“行政运行”94.59万元,主要用人员工资、医疗卫生与计划生育支出、社会保障缴费支出和办公经费支出等“其他商业流通事务支出”19.43万元,主要用于新网工程支出和化肥储备支出等。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

颍东区供销社2018年一般公共预算基本支出98.8万元,其中:

工资福利支出86.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出2.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助9.34万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

颍东区供销社2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

颍东区供销社2018年政府性基金预算拨款0万元,比2017年预算拨款增加0万元,增长0%。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

颍东区供销社2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

颍东区供销社2018年国有资本经营预算拨款0万元,比2017年预算拨款增加0万元,增长0%。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,颍东区供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。颍东区供销社2018年收支总预算118.23万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入,支出包括:商业服务业等支出、、医疗卫生与计划生育支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

颍东区供销社2018年收入预算118.23万元,其中:一般公共预算拨款收入118.23万元,占100%,2017年预算拨款减少26.83万,减少18.49%,减少原因主要是2017年单位退休三人;政府性基金预算拨款收入0元,占0%,比2017年预算增加0元,增长0%;国有资本经营预算拨款收入0元,占0%,比2017年预算增加0元,增长0%;纳入专户管理政府非税收入0万元,占0%,比2017年预算增加0元,增长0%;

八、关于2018年支出预算情况说明

颍东区供销社2018年支出预算118.23万元,比2017年预算拨款减少26.83万元,减少18.49%,减少原因主要是2017年单位退休三人;其中,基本支出98.78万元,占83.56%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出19.43万元,占16.43%,主要用于新网工程等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

颍东区供销社2018年机关运行经费财政拨款预算2.75万元,主要用于保障颍东区供销社办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

(二)政府采购情况。

颍东区供销社2018年各单位政府采购预算总额17万元。其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算17万元

(三)国有资产占有使用情况。

颍东区项目办共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费00万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

颍东区供销社2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了化肥储备和新网工程等2个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款19.43万元,项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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