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 号:  56068154-5/201802-00001  信息分类:   /
 发布机构:  颍东区机构编制委员会办公室  组配分类:  部门预算情况
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 生成日期:  2018/1/31  词:  
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颍东区编办2018年部门预算情况说明
发布日期:2018/1/31  阅读次数:
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第一部分 单位基本概况

一、部门主要职能

根据中央、省、市文件规定,主要职责是:

1、负责贯彻国家和本市关于机构编制方面的法规、规章和政策;研究起草本区机构编制管理的行政措施草案,并组织实施。

2、负责研究拟订本区行政管理体制和机构改革的总体方案;协调并组织实施本区行政管理体制和机构改革工作。

3、负责协调区委、区政府各部门的职能配置及调整工作,协调区委、区政府各部门与乡镇之间的职责分工。

4、统一管理本区各级党政机关,区人大、区政协、人民团体机关的机构编制工作。统一管理本区行政编制总额;核定区委、区人大、区政府、区政协和人民团体机关以及各乡镇的行政编制。

5、负责审核报批区委、区人大、区政府、区政协和人民团体机关以及乡镇党委、政府的机构设置;核定处级机关的内设机构。

6、负责审核报批本区机关及事业单位处级领导职数;负责核定本区机关内设机构及事业单位科级领导职数。

7、负责本区机关及事业单位人员编制实名制管理工作。

8、负责本区事业单位法人登记工作。

9、负责监督检查本区机关、事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策、法规的情况以及“三定”规定的落实情况。

10、负责对本区机关、事业单位履行职责情况及机构编制有关规定的执行情况进行评估。

11、负责机构编制的业务培训和统计工作。

12、承办区委、区政府和区编委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,颍东区编办2018年度部门预算包括局本级预算和局属事业1个单位预算。

纳入颍东区编办2018年度部门预算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

颍东区机构编制委员会办公室本级


第二部分 颍东区编办2018年度部门预算说明

(一)2018年度收入支出预算情况说明

2018年度收入总计46.16万元,支出总计46.16万元。与2017年相比,收、支总计各减少2.68万元,减少5.5%,主要原因:一是人员调出或退休,二是财政局压缩单位项目支出预算经费。

(二)2018年度收入预算情况说明

本年收入合计46.16万元,其中:财政拨款收入46.16万元,占100%

(三)2018年度支出预算情况说明

本年支出合计46.16万元,其中:基本支出38.66万元,占83.75%;项目支出7.5万元,占16.25%

(四)2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

2018年度收入总计46.16万元,支出总计46.16万元。与2017年相比,收、支总计各减少2.68万元,减少5.5%,主要原因:一是人员调出或退休,二是财政局压缩单位项目支出预算经费。

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.财政拨款支出预算总体情况

2018年度财政拨款支出46.16万元,占本年支出的100%。与2017年相比,收、支总计各减少2.68万元,减少5.5%,主要原因:一是人员调出或退休,二是财政局压缩单位项目支出预算经费。

2.财政拨款支出预算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为46.16万元,支出预算为46.16万元,完成年初预算的100%

1.“一般公共服务支出”2018年度预算44.62万元,比2017年增加1.66万元,增长4.68%,主要原因工资调整。其中:“党委办公厅(室)及相关机构事务”预算44.62万元,主要用于职工工资、社会保障缴费支出、对个人和家庭的补助支出、定额公用和项目支出。

2.“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算1.54万元,比2017年减少0.34万元,减少18.09%,主要原因是人员调出。其中:“行政单位医疗”预算1.54万元,主要用于办机关及所属事业单位医疗保障方面的支出。

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2018年度财政拨款基本支出37.12万元,其中人员经费37.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费7.5万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(七)2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018年本部门没有政府性基金收入和支出预算安排。

()其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年度颍东区编办机关运行经费7.5万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2018年度颍东区编办政府采购支出总额0.4万元,其中:政府采购货物支出0.4万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到20171231日,颍东区编办共有车辆0辆;单位价值200万以上的大型设备0台(套)。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.
机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。


第三部分 附件

附件:1.收入支出预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.财政拨款收入支出预算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出预算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

颍东区编办2018年预算报表.xls

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