颍东区政府信息公开网—颍东区科技局2018年部门预算文字说明和报表
您当前所在的位置:首页 > 颍东区科学技术局 > 部门预算情况
背景颜色:       
 号:  00315954-3/201802-00001  信息分类:   /
 发布机构:  颍东区科学技术局  组配分类:  部门预算情况
号:    主题分类:  科技、教育
 生成日期:  2018/2/5 14:38:11  词:  
 内容概述:  
颍东区科技局2018年部门预算文字说明和报表
发布日期:2018/2/5 14:38:11  阅读次数:
字体【
分享到:

 第一部分  单位基本概况

一、部门主要职能

科技局是指导、协调和管理全区科学技术的创新和推广,综合管理全区科技、知识产权和防震减灾的职能部门。

    二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,颍东区科技2018年度部门预算包括局本级预算和局属事业3个单位预算。

纳入颍东区科技局2018年度部门预算编制范围的单位共4个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

颍东区科技局本级

2

颍东区科技信息所

3

颍东区技术市场办公室

4

颍东区专利管理局

   

              第二部分  颍东区科技局2018年度部门预算说明

(一)2018年度收入支出预算情况说明

2018年度收入总计211.88万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计211.88万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各减少140.6万元,减少39.89%,主要原因:一是科技技术收支减少;二是社会保障和就业收支减少。

(二)2018年度收入预算情况说明

本年收入合计211.88万元,其中:财政拨款收入211.88万元,占100%

(三)2018年度支出预算情况说明

本年支出合计211.88万元,其中:基本支出91.88万元,占43.36%;项目支出120万元,占56.64%

(四)2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

2018年度财政拨款收入总计211.88万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计211.88万元(含年末财政拨款结转和结余),与2017年相比,收、支总计各减少140.6万元,减少39.89%,主要原因:一是科技技术收支减少;二是社会保障和就业收支减少。

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.财政拨款支出预算总体情况

2018年度财政拨款支出211.88万元,占本年支出的100%。与2017年相比,收、支总计各减少140.6万元,减少39.89%,主要原因:一是科技技术收支减少;二是社会保障和就业收支减少。

2.财政拨款支出预算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为211.88万元,支出预算为211.88万元,完成年初预算的100%

1.“一般公共服务”2018年度预算67.77万元,比2017年增加11.13万元,增加19.65%,主要原因是科技工作支出加大。其中:“行政运行”预算2.75万元,主要用于行政运行。

2.“社会保障和就业”2017年度预算12.7万元,比2017年减少26.87万元,减少67.9%,主要原因是退休人员转到社保。主要是在职人员养老、工伤、生育保险费。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算4.03万元,比2017年增加0.36万元,增加9.8%,主要原因是在职人员工资增加。其中:“行政单位医疗”预算4.03万元,主要用于局机关及所属事业单位医疗保障方面的支出;      

 4.“住房保障支出”2018年度预算7.37万元,比2017年增加1.27万元,增加20.82%,主要原因是在职人员工资增加。其中:“住房公积金”预算7.37万元,主要用于局机关及所属事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2018年度财政拨款基本支出91.88万元,其中人员经费89.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费2.75万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品服务支出。

(七)2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018年本部门没有政府性基金收入和支出预算安排。

()、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年度科技局机关运行经费2.75万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(九)、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(三)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

第三部分  附件

 

附件:1.收入支出预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.财政拨款收入支出预算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出预算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

附表18

2018年部门收支预算总表

部门: 单位:万元
                 
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 2,118,838.0 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入 二、国防支出
三、纳入专户管理政府非税收入 三、公共安全支出
四、其他收入 四、教育支出
     事业收入 五、科学技术支出 2,118,838.0
     经营收入 六、文化体育与传媒支出
     上级补助收入 ……
     附属单位上缴收入
     其他
本年收入合计 2,118,838.0 本年支出合计 2,118,838.0
上年结余收入 结转下年
收入总计 2,118,838.0 支出总计 2,118,838.0

 

附表19

2018年部门收入预算总表

部门: 单位:万元
功能分类科目 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
科目编码 科目名称 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
206 科学技术支出
 20601  科学技术管理事务
  2060101   行政运行 2118838 2118838
合计
注:本表反映部门各项收入预算情况。
附表20

2018年部门支出预算总表

部门: 单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
14101 颍东区科技局机关 2,118,838.0 918,838.0
206 科学技术支出 1,200,000.0
 20601  科学技术管理事务 700,000.0
  20604   技术研究与开发 500,000.0
合计
注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

附表21

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门: 单位:万元
                  
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、上年结转 0.0 一、本年支出
  政府性基金预算拨款 (一)一般公共服务支出
(二)国防支出
二、本年收入 2,118,838.0 (三)公共安全支出
(一)一般公共预算拨款 2,118,838.0 (四)教育支出
    经常收入预算拨款 (五)科学技术支出 2118838
    国库管理非税收入 (六)文化体育与传媒支出
(二)政府性基金预算拨款 (七)社会保障和就业支出
(八)社会保障和就业支出
……
二、结转下年
收入总计 2,118,838.0 支出总计 2,118,838.0
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

附表22

2018年部门一般公共预算支出预算表

部门:颍东区科技局 单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
141 颍东区科技局 2118838
14101 颍东区科技局机关 918838 1200000
206 科学技术支出
 20601 科学技术管理事务 878537 700000
  2060101   行政运行 878537
  20604 技术研究与开发 500000
21011 医疗卫生与计划生育支出  40301
合计
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。
附表23

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

单位:万元
经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称
20601 工资福利支出 742713
 2060101   基本工资 383407
 2060101   津贴补贴 201480
 2060101   奖金 30804
 2060101   社保保障缴费 127022
20601 对个人和家庭的补助支出 108324
20601 定额公用支出 275000
21011 医疗卫生与计划生育支出 40301
206 科学技术支出 1200000
20601 科学技术管理事务 700000
20604 技术研究与开发 500000
合计 2118838
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。
附表24

2018年部门政府性基金预算收支预算表

部门: 单位:万元
科目编码 科目名称 政府性基金财政拨款收入 政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
212 城乡社区支出
 21212   新增建设用地有偿使用费安排的支出
  2121201     耕地开发专项支出
  2121202     基本农田建设和保护支出
  2121203     土地整理支出
  2121204     用于地震灾后恢复重建的支出
…… ……
合计
注:科技局没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。

 

 

阜阳市颍东区人民政府办公室 主办  阜阳市颍东区信息化工作办公室 承办  皖ICP备13001372号-1
地址:阜阳市北京东路216号  电话:0558-2319006  传真:0558-2326419  邮编:236000  邮箱:tm@yd.gov.cn  技术支持:龙讯科技

(建议使用1024×768分辨率 IE8.0版本浏览器)

  • 颍东微信