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 号:  48585978-7/201802-00001  信息分类:   /
 发布机构:  颍东区住房保障局  组配分类:  部门预算情况
号:    主题分类:  财政、金融、审计、统计
 生成日期:  2018/1/4  词:  
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颍东区住房保障局2018年部门预算草案说明
发布日期:2018/1/4  阅读次数:
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颍东区 住房保障局 部门

2018年部门预算草案

0一

住房保障局 部门2018年部门预算说明

部门基本概况

一、部门主要职责………………………………………………………( )

二、2018年主要工作任务……………………………………………( )

三、机构设置和人员情况…………………………………………… ( )

2018年部门预算安排情况

一、2018年部门收入预算总体情况…………………………………( )

二、2018年部门支出预算总体情况…………………………………( )

三、2018年部门项目支出预算安排情况说明 ……………………( )

四、2018年部门政府性基金预算安排情况…………………………( )

五、2018年政府采购预算安排情况……………………………………( )

六、2018年政府购买服务预算安排情况………………………………( )

七、2018 “三公”经费预算安排情况………………………………( )

八、其他需要说明的事项……………………………………………………( )

2018-2020年部门三年滚动规划草案

一、2018-2020年部门收入预算总体情况…………………………………( )

二、2018-2020年部门支出预算总体情况…………………………………( )

三、2018-2020年部门项目支出预算安排情况说明 ……………………( )

部门2018年部门预算申报表、20192020部门预算申报表项目(见附表)

住房保障局 部门2018年部门预算说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照2018年部门预算编制指导思想和原则,结合本部门2018年工作实际,编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、部门主要职责

根据 阜颍东编[2008]04号 文件规定,主要职责是:1、贯彻实施国家、省、市及区住房制度改革的政策和法律。

2、研究制定全区住房制度改革的发展战略、改革方案和中、长期、年度计划,并指导实施。

3、研究制定全区住房建设发展规划,负责住房开发建设、管理工作。

4、负责全区公有住房出售、单位集资建房、住房补贴,廉租住房、经济适用住房开发建设销售等管理工作。

5、负责全区住房资金管理。

6、负责全区物业管理活动的监督管理。

7、负责全区房地产执法监察。

8、承办区委、区政府交办的其它工作。

二、部门2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是:

一、认真贯彻落实党和国家住房保障政策,建立健全住房保障制度,完成市政府下达的廉租住房保障对象年审、考核和补贴资金发放工作。加快整个配建小区的基础配套设施建设,对已完成的廉租住房实物配租的管理工作。二、完成市政府下达的关于廉租房、公共租赁住房和棚户区改造的建设任务。三、加大行政执法力度,整顿和规范我区住房建设管理市场,巩固住房制度改革成果。四、全面提高颍东区物业管理工作。五、我办担负着招商引资的重要任务,在各种招商引资工作中起到重要的作用。六、文明创建工作。

三、部门机构设置和人员情况

本部门机构由机关本级和 个行政单位、 1 个财政拨款事业单位、 个财政补助事业单位组成,本年度机构和人员增减变化情况:

2018年部门预算安排情况及增减变化情况

一、2018年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入2002327元,其中:行政事业性收费收入 ,比上年增减 ;罚没收入 ,比上年增减 ;专项收入 ,比上年增减 ;政府性基金收入 ,比上年增减 ;财政专户收入 ,比上年增减 ;事业收入 ,比上年增减 ;经营收入 ,比上年增减 ;其他收入 ,比上年增减 ;上级补助收入 ,比上年增减 。分项目增减变化的主要原因:

二、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额 2195894元,同上年相比增加 元。其中基本支出 1875894元,项目支出320000元,上缴上级支出  元,对附属单位补助支出  元,事业单位经营支出  元。

其他各项支出增或减 元,原因是:

三、2018部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2018年共安排项目支出 5 项,总金额 320000 元(包括所有资金安排的项目),具体项目情况说明如下:

(一)住房保障局 部门本级2018年项目支出安排情况说明。

1、住房保障工作经费 (项目名称),资金总额100000 元,其中:一般预算拨款安排 100000 元,财政专户资金安排 元,……。具体说明内容包括:

项目立项依据(政策依据、项目实施目标、项目实施计划和进展情况)

我区民生工程住房保障工作是一项任务重、工作量大、牵涉面广,对政府有着极高要求的艰巨的工作。这其中要做到印刷资料、社区宣传、受理申请、上门调查核验、公示审查、汇总数据、上报批准、申请资金、发放到户、实物配租、小区管理等等一系列工作,这些工作需要人员办公费、印刷费、宣传费、交通费、外出调察费等费用。

项目金额按照支出经济分类科目进行测算:约需10万元(其中:办公费30000元,印刷费10000元,水电费5000元,邮电费5000元,差旅费20000元,其他30000元)。

项目绩效:该项工作对于我区完成制定的年度任务起到举足轻重的作用,可以有效解决我区的住房困难群众住进政府保障性住房、让住房困难群众享受到政府的住房红利。

其他需要说明的事项

2、廉租房、公租房住房管理办公费用(项目名称),资金总额 100000 元,其中:一般预算拨款安排 100000 元,财政专户资金安排 元,……。具体说明内容包括:我区的廉租房已建成并已配租到户,且租房户的租金也已交入财政,管理这些住房也需要投入大量的人力物力进行入户调查,资格核验等工作,后期还要对小区内的房屋进行维修(护)管理等。

项目金额按照支出经济分类科目进行测算:约需10万元(其中:办公费20000元,印刷费10000元,水电费10000元,邮电费5000元,差旅费10000元,会议费10000,培训费15000,其他20000元)。

项目绩效:该项工作对我区建设的廉租房、公租房可以进行有效的、迅速的管理,可以让保障性住房的住户居住到舒适、安全的房屋。

3、 物业管理 (项目名称),资金总额 70000 元,其中:一般预算拨款安排 70000 元,财政专户资金安排 元,……。具体说明内容包括:颍东区物业管理领导小组下设办公室就设我局,我局对全区物业服务企业三级资质进行审批、年审和前期备案,要对全区的物业小区进行跟踪管理,对各小区要建立档案,对物业管理人员定期进行业务培训,根据工作需要,配备必要的办公设备,开展各项工作。

项目金额按照支出经济分类科目进行测算:约需7万元(其中:办公费10000元,印刷费10000元,水电费10000元,差旅费10000元,会议费10000,培训费10000,其他10000元)。

项目绩效:该项工作可以对我区的物业管理公司进行有效的管理,对物业管理公司的工作进行必要的监管。

4、 招商引资 (项目名称),资金总额 30000 元,其中:一般预算拨款安排 30000 元,财政专户资金安排 元,……。具体说明内容包括:我承担着较重的招商引资工作的任务,2014年度我局承担了5800万元的招商任务,2015年度承担了7000万元的招商任务,2016年度承担了7500万元的招商任务,2017年度承担了8125万元的招商任务,在对外商的接待协调工作中经费负担较重。

项目金额按照支出经济分类科目进行测算:约需3万元(其中:办公费30000元)。

项目绩效:该项工作可以帮助我区完成招商引资的重要任务,引进一些实力强、信誉好的大型企业,帮助我区的经济发展。

5、 文明创建 (项目名称),资金总额 20000 元,其中:一般预算拨款安排 20000 元,财政专户资金安排 元,……。具体说明内容包括:

我局在我区文明创建工作中承担着重要的任务,具体负责全区物业管理小区的文明创建工作,老旧小区的综合整治和环境提升,因此需要安排专人员对这些老旧小区进行专门治理。

项目金额按照支出经济分类科目进行测算:约需2万元(其中:办公费20000元)。

项目绩效:该项工作可以解决我区内的一些小区的文明创建跟上整个市容的提高。

(二) 二级单位2018年项目支出安排情况说明。

分项目说明,说明内容同上。

项目支出要开展绩效考核,表格附后……

四、2018年部门预算政府性基金预算安排情况

2018XX局政府性基金收入预算  万元。其中:XXX基金本年收入   万元,上年结余 万元。本年收入比上年增/减    万元,原因是:……。

2018XX局政府性基金支出预算  万元。其中:XXX基金本年支出    万元,滚存结余    万元。

2018XX局政府性基金支出预算总体情况

基本支出预算 万元,其中:在职人员支出 万元,定额公用支出 万元,离退(职)休人员支出 万元。

项目支出预算 万元,具体安排情况说明如下:

1.xxx(项目名称) 万元。

项目立项依据:……。

项目内容:……。

项目金额按照支出经济分类科目进行测算:……。

2.xxx(项目名称) 万元。

说明内容同上。

……

五、2018年政府采购预算安排情况

政府采购预算项目、金额:住房保障需采购计算机等约30000元。

六、2018年政府购买服务预算安排情况

政府购买服务预算项目、金额:……。

七、2018 “三公”经费预算安排情况

八、其他需要说明的问题及建议

其他需要说明的事项:……。

2018-2020年部门三年滚动规划草案

一、2018-2020年部门收入预算总体情况

2018年总收入:组织收入 2092327 ,增减变化的主要原因:

2019年总收入:组织收入 2092327 元,增减变化的主要原因:

2020年总收入:组织收入 2092327 元,增减变化的主要原因:

二、2018-2020年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额 2092327 元。其中基本支出 1812327 元,项目支出 280000 元,上缴上级支出  元,对附属单位补助支出  元,事业单位经营支出  元。

2019年部门支出预算总额 2092327 元。其中基本支出 1812327 元,项目支出 280000  元,上缴上级支出  元,对附属单位补助支出  元,事业单位经营支出  元。

2020年部门支出预算总额 2092327 元。其中基本支出 1812327 元,项目支出 280000元,上缴上级支出  元,对附属单位补助支出  元,事业单位经营支出  元。

三、2019-2020年部门项目支出预算安排情况说明

2019共安排项目支出 5 项,总金额 320000 元(包括所有资金安排的项目),具体项目情况说明如下:

1、住房保障工作经费 (项目名称),资金总额100000 元,其中:一般预算拨款安排 100000 元,财政专户资金安排 元,……。具体说明内容包括:

项目立项依据(政策依据、项目实施目标、项目实施计划和进展情况)我区民生工程住房保障工作是一项任务重、工作量大、牵涉面广,对政府有着极高要求的艰巨的工作。这其中要做到印刷资料、社区宣传、受理申请、上门调查核验、公示审查、汇总数据、上报批准、申请资金、发放到户、实物配租、小区管理等等一系列工作,这些工作需要人员办公费、印刷费、宣传费、交通费、外出调察费等费用。

项目金额按照支出经济分类科目进行测算:约需10万元

2、廉租房、公租房住房管理办公费用(项目名称),资金总额 100000 元,其中:一般预算拨款安排 100000 元,财政专户资金安排 元,……。具体说明内容包括:我区的廉租房已建成并已配租到户,且租房户的租金也已交入财政,管理这些住房也需要投入大量的人力物力进行入户调查,资格核验等工作,后期还要对小区内的房屋进行维修(护)管理等。

项目金额按照支出经济分类科目进行测算:约需10万元

3、 物业管理 (项目名称),资金总额 70000 元,其中:一般预算拨款安排 70000 元,财政专户资金安排 元,……。具体说明内容包括:颍东区物业管理领导小组下设办公室就设我局,我局对全区物业服务企业三级资质进行审批、年审和前期备案,要对全区的物业小区进行跟踪管理,对各小区要建立档案,对物业管理人员定期进行业务培训,根据工作需要,配备必要的办公设备,开展各项工作。

项目金额按照支出经济分类科目进行测算:约需7万元。

4、 招商引资 (项目名称),资金总额 30000 元,其中:一般预算拨款安排 30000 元,财政专户资金安排 元,……。具体说明内容包括:我办承担着较重的招商引资工作的任务,2014年度我局承担了5800万元的招商任务,2015年度承担了7000万元的招商任务,在对外商的接待协调工作中经费负担较重。

项目金额按照支出经济分类科目进行测算:约需3万元。

5、 文明创建 (项目名称),资金总额 20000 元,其中:一般预算拨款安排 20000 元,财政专户资金安排 元,……。具体说明内容包括:

我局在我区文明创建工作中承担着重要的任务,具体负责物业管理小区的文明创建工作,尤其是颍东安居花苑C、D区、舜馨苑等老旧小区的综合整治和环境提升,因此需要安排专门人员对这些老旧小区进行专门治理。

项目金额按照支出经济分类科目进行测算:约需2万元。

(一) 部门本级2019年项目支出安排情况说明。

1、 (项目名称),资金总额 元,其中:一般预算拨款安排 元,财政专户资金安排 元,……。具体说明内容包括:

项目立项依据(政策依据、项目实施目标、项目实施计划和进展情况)

项目内容、项目金额按照支出经济分类科目进行测算、其他需要说明的事项

…………

(二) 二级单位2019年项目支出安排情况说明。

分项目说明,说明内容同上。

2020共安排项目支出 5项,总金额 320000 元(包括所有资金安排的项目),具体项目情况说明如下:

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2019年共安排项目支出 5 项,总金额 280000 元(包括所有资金安排的项目),具体项目情况说明如下:

(一) 部门本级2020年项目支出安排情况说明。

1、住房保障工作经费 (项目名称),资金总额100000 元,其中:一般预算拨款安排 100000 元,财政专户资金安排 元,……。具体说明内容包括:

项目立项依据(政策依据、项目实施目标、项目实施计划和进展情况)我区民生工程住房保障工作是一项任务重、工作量大、牵涉面广,对政府有着极高要求的艰巨的工作。这其中要做到印刷资料、社区宣传、受理申请、上门调查核验、公示审查、汇总数据、上报批准、申请资金、发放到户、实物配租、小区管理等等一系列工作,这些工作需要人员办公费、印刷费、宣传费、交通费、外出调察费等费用。

项目金额按照支出经济分类科目进行测算:约需10万元

其他需要说明的事项

2、廉租房、公租房住房管理办公费用(项目名称),资金总额 100000 元,其中:一般预算拨款安排 100000 元,财政专户资金安排 元,……。具体说明内容包括:我区的廉租房已建成并已配租到户,且租房户的租金也已交入财政,管理这些住房也需要投入大量的人力物力进行入户调查,资格核验等工作,后期还要对小区内的房屋进行维修(护)管理等。

项目金额按照支出经济分类科目进行测算:约需10万元

3、 物业管理 (项目名称),资金总额 70000 元,其中:一般预算拨款安排 70000 元,财政专户资金安排 元,……。具体说明内容包括:颍东区物业管理领导小组下设办公室就设我局,我局对全区物业服务企业三级资质进行审批、年审和前期备案,要对全区的物业小区进行跟踪管理,对各小区要建立档案,对物业管理人员定期进行业务培训,根据工作需要,配备必要的办公设备,开展各项工作。

项目金额按照支出经济分类科目进行测算:约需7万元。

4、 招商引资 (项目名称),资金总额 30000 元,其中:一般预算拨款安排 30000 元,财政专户资金安排 元,……。具体说明内容包括:我办承担着较重的招商引资工作的工作任务,尤其是对外商的接待协调工作中经费负担较重。

项目金额按照支出经济分类科目进行测算:约需3万元。

5、 文明创建 (项目名称),资金总额 20000 元,其中:一般预算拨款安排 20000 元,财政专户资金安排 元,……。具体说明内容包括:

我局在我区文明创建工作中承担着重要的任务。

项目金额按照支出经济分类科目进行测算:约需2万元。

附件:住房保障局-预算公开表【2018】

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