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 号:  00316052-8/201712-00001  信息分类:   /
 发布机构:  颍东区商务局  组配分类:  部门决算情况
号:    主题分类:  商贸、海关、旅游
 生成日期:  2017/12/25 15:50:30  词:  
 内容概述:  
颍东区商务局2016年部门决算情况
发布日期:2017/12/25 15:50:30  阅读次数:
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颍东区商务局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

根据 2006】25号 文件规定,主要职责是:

1、编制并组织实施商贸金融经济运行调控目标、行业规划和年度计划及解决经济运行中出现的重大问题。

2、制定全区商业有关的行业规范,并负责监督检查。

3、负责全区商贸流通企业改革工作,协调解决商贸流通业改革中的重大问题。

4、负责监测分析商贸流通市场运行情况和重要商品供求状况,研究制定市场调控政策,负责安排好政府调控商品、专卖商品的储备和供应。

5、负责全区消费品市场和商业设施的规划、计划及有关建设、管理工作,并组织实施和监督检查;负责牵头全区商业网点的规划、实施的会商;指导协调全区特色街区建设。

6、负责制定全区餐饮、服务业发展规划。

7、负责拍卖、典当等特殊行业发展、管理和监督。

8、指导连锁经营、物流配送的发展,推进商业业态和流通组织创新。

9、负责全区对外经济贸易合作工作,发展外向型经济,促使更多产品走进国际市场出口创汇。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,颍东区商务局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。纳入颍东区商务局2016年度部门决算编制范围的单位共1行政单位个,2个事业单位。详细情况见下表:

序号

单位名称

1

颍东区商务局本级

2

颍东区商业网点建设协调办公室

3

颍东区市场发展服务中心

三、    单位2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:颍东区商务局

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

798.8

一、一般公共服务支出

629.5

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

39.7

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

179.9

九、医疗卫生与计划生育支出

6.90

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

10.0

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

838.6

本年支出合计

826.8

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

     年初结转和结余

3.4

     年末结转和结余

15.2

总计

842.0

总计

842.0

收入决算表

                                              公开02表

编制单位:颍东区商务局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

838.6

798.8

39.7

201

一般公共服务支出

641.2

601.5

39.7

20113

商贸事务

641.2

601.5

39.7

2011301

行政运行

67.4

67.4

39.7

2011350

事业运行

71.2

71.2

2011399

其他商贸事务支出

502.6

462.9

39.7

208

社会保障和就业支出

179.9

179.9

20805

行政事业单位离退休

179.9

179.9

2080502

事业单位离退休

72.1

72.1

2080504

未归口管理的行政单位离退休

107.8

107.8

210

医疗卫生于计划生育支出

6.9

6.9

21005

医疗保障

6.9

6.9

2100501

行政单位医疗

6.9

6.9

213

农林水支出

0.6

0.6

21305

扶贫

0.6

0.6

2130599

其他扶贫支出

0.6

0.6

216

商业服务业等支出

10.0

10.0

21602

商业流通事务

10.0

10.0

2160299

其他商业流通事务支出

10.0

10.0

支出决算表

公开03表

编制单位颍东区商务局:

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

826.8

826.8

201

一般公共服务支出

629.5

629.5

20113

商贸事务

629.5

629.5

2011301

行政运行

67.4

67.4

2011350

事业运行

71.2

71.2

2011399

其他商贸事务支出

490.9

490.9

208

社会保障和就业支出

179.9

179.9

20805

行政事业单位离退休

179.9

179.9

2080502

事业单位离退休

72.1

72.1

2080504

未归口管理的行政单位离退休

107.8

107.8

210

医疗卫生与计划生育支出

6.9

6.9

21005

医疗保障

6.9

6.9

2100501

行政单位医疗

6.9

6.9

213

农林水支出

0.6

0.6

21305

扶贫

0.6

0.6

2130599

其他扶贫支出

0.6

0.6

216

事业服务业支出

10

10

21602

事业流通事务

10

10

2160299

其他商业旅游事务支出

10

10

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:颍东区商务局

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

798.8

一、一般公共服务支出

599.3

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

179.9

九、医疗卫生与计划生育支出

6.9

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

10.0

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

798.8

本年支出合计

796.7

年初财政拨款结转和结余

0.1

年末财政拨款结转和结余

2.3

一般公共预算财政拨款

0.1

政府性基金预算财政拨款

合计

799.0

合计

799.0

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位:颍东区商务局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

0.1

0.1

798.8

798.8

796.7

796.7

2.3

2.3

201

一般公共服务支出

0.1

0.1

601.5

601.5

599.3

599.3

2.3

2.3

20113

商贸事务

601.5

601.5

599.3

599.3

2.3

2.3

2011301

行政运行

67.4

67.4

67.4

67.4

2011350

事业运行

71.2

71.2

71.2

71.2

2011399

其他商贸事务支出

462.9

462.9

460.7

460.7

2.3

2.3

208

社会保障和就业支出

179.9

179.9

179.9

179.9

20805

行政事业单位离退休

179.9

179.9

179.9

179.9

2080502

事业单位离退休

72.1

72.1

72.1

72.1

2080504

未归口管理的行政单位离退休

107.8

107.8

107.8

107.8

210

医疗卫生与计划生育支出

6.9

6.9

6.9

6.9

21005

医疗保障

6.9

6.9

6.9

6.9

2100501

行政单位医疗

6.9

6.9

6.9

6.9

213

农林水支出

0.6

0.6

0.6

0.6

21305

扶贫

0.6

0.6

0.6

0.6

2130599

其他扶贫支出

0.6

0.6

0.6

0.6

216

商业服务业等支出

10

10

10

10

21602

商流通事务业

10

10

10

10

2160299

其他商业流通事务支出

10

10

10

10

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开06表

部门:

颍东区商务局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

131.4

302

商品和服务支出

24.1

310

其他资本性支出

3.3

30101

  基本工资

54.8

30201

  办公费

4.2

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

58.0

30202

  印刷费

31002

  办公设备购置

1.7

30103

  奖金

7.5

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

0.3

30104

其他社会保障缴费

7.5

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

30205

  水费

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

30206

  电费

31007

信息网络及软件购置更新

1.3

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30207

  邮电费

0.5

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30199

其他工资福利支出

3.6

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

637.8

30211

  差旅费

2.5

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

179.9

30213

  维修(护)费

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

0.2

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

30215

  会议费

2.1

31020

  产权参股

30305

  生活补助

63.8

30216

  培训费

0.4

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30217

  公务接待费

3.0

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

378.2

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

10.2

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

15.9

30227

  委托业务费

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

30229

  福利费

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

30231

  公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

 其他交通费用

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

1.0

人员经费合计

769.2

公用经费合计

27.4

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位:颍东区商务局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

0

0

0

0

0

0

我单位无政府性基金财政拨款收入支出,故本表无数据。

四、   单位2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计838.6万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计826.8万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收入总计增加167.5万元,增长25.0%;支出总计增加151.7万元,增长22.5%。主要原因:一是人员工资的增加;二是专项支出临时追加预算

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计838.6万元,其中:财政拨款收入798.8万元,占95.25%;其他收入39.7万元,占4.75%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计826.8万元,其中:基本支出335.9万元,占40.63%;项目支出490.9万元,占59.37%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计838.6万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计826.8万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收入总计增加167.5万元,增长25.0%;支出增加151.7万元,增长22.5%.主要原因:一是人员工资的增加;二是专项支出临时追加预算。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入798.8万元,占本年收入的95.25%,一般公共预算财政拨款收入增加167.5万元,增长25.0%。主要原因一是人员支出增加;二是项目支出增加

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出798.8万元,占本年支出的95.25%。与2015年相比,财政拨款支出增加151.7万元,增长22.5%。主要原因一是人员支出增加;二是专项支出的临时追加预算。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为638.15万元,支出决算为638.15万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因一是基本工资增加;二是临时追加专项项目支出。其中基本支出24.4万元,占16.08%;项目支出127.3万元,占83.92%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算132.75万元,支出决算为156万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利的增加。

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)社会保障和就业支出(项)。年初预算为万元,支出决算数为173万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员调资。

3. 一般公共服务(类)商贸事务(款)医疗卫生于计划生育支出(项)。年初预算数为6.2万元,支出决算数为6.9万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的原因是医保缴费上调。

4. 一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。项目支出年初预算数为330.40万元,支出决算数为462.9万元 ,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的原因是专项支出临时追加。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出330.5万元,其中人员经费330.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费5.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

颍东区商务局2016年度无政府性基金财政拨款收入和支出。

 (八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度商务局机关运行经费5.4万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度商务局政府采购支出总额3.3万元,其中:政府采购货物支出3.3万元,占政府采购支出总额100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,颍东区商务局共有车辆1辆,已于2015年12月移交到区公车办统一管理。
   (四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,商务局按照指向明确、合理可行的原则,对7个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金330.4万元。全年共组织对7个项目进行了绩效自评,涉及财政资金490.9万元。评价结果显示, 

2016年,商务局大力培育限上商业企业,推动限下企业升级为限上企业,做大内贸,保持商务经济平稳较快发展,为全区经济社会发展作出新贡献鼓励区内有条件的企业开展自营进出口业务,鼓励现有实体企业做大做强,通过招商引资引进外贸企业,促进了经济总量增长。

加大区电子商务公共服务平台建设和运营力度,加快推进电子商务进农村工作,支持辖区内安徽瓦大现代农业科技有限公司、邮政电子商务公司等在农村布设网点

调动商贸企业统计员工作积极性,鼓励商贸企业准确及时报送商贸经济指标报表,确保了商贸经济平稳较快发展。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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