您当前所在的位置:首页 > 杨楼 > 年度财政决算
背景颜色:       
 号:  78106654-6/201710-00001  信息分类:   /
 发布机构:  杨楼  组配分类:  年度财政决算
号:    主题分类:  财政、金融、审计、统计
 生成日期:  2017/9/22  词:  决算情况
 内容概述:  
颍东区杨楼孜镇2016年部门决算情况
发布日期:2017/9/22  阅读次数:
字体【
分享到:

颍东区杨楼孜镇2016部门决算情况

一、 杨楼孜镇主要职能

(l)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(4) 保护各种经济组织的合法权益;

(5) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

(7)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、杨楼孜镇决算单位构成

从决算单位构成看,颍东区杨楼孜镇2016年度部门决算包括单位本级决算,与预算比较,户数不变。

纳入本单位2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

颍东区杨楼孜镇本级


三、 单位2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:颍东区杨楼孜镇

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

846.4

一、一般公共服务支出

345.4

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

2.2

八、社会保障和就业支出

174.3

九、医疗卫生与计划生育支出

77.2

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

247.3

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

846.4

本年支出合计

846.4

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

846.4

总计

846.4

收入决算表

公开02表

编制单位:颍东区杨楼孜镇

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

846.4

846.4

201

一般公共服务支出

345.4

345.4

20101

人大事务

12.9

12.9

2010101

行政运行

8.7

8.7

2010150

事业运行

4.2

4.2

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

246.7

246.7

2010301

行政运行

201.7

201.7

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

45.0

45.0

20105

统计信息事务

19.7

19.7

2010550

事业运行

19.7

19.7

20106

财政事务

33.8

33.8

2010650

事业运行

33.8

33.8

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

32.2

32.2

2013101

行政运行

21.8

21.8

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

10.4

10.4

207

文化体育与传媒支出

2.3

2.3

20701

文化

2.3

2.3

2070199

其他文化支出

2.3

2.3

208

社会保障和就业支出

174.3

174.3

20805

行政事业单位离退休

124.6

124.6

2080502

事业单位离退休

66.9

66.9

2080504

未归口管理的行政单位离退休

57.6

57.6

20808

抚恤

12.3

12.3

2080801

死亡抚恤

12.3

12.3

20899

其他社会保障和就业支出

37.5

37.5

2089901

其他社会保障和就业支出

37.5

37.5

210

医疗卫生与计划生育支出

77.2

77.2

21005

医疗保障

15.5

15.5

2100501

行政单位医疗

15.5

15.5

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

61.7

61.7

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

61.7

61.7

213

农林水支出

247.3

247.3

21301

农业

247.3

247.3

2130199

其他农业支出

247.3

247.3


支出决算表

公开03表

编制单位:颍东区杨楼孜镇

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

846.4

846.4

201

一般公共服务支出

345.4

345.4

20101

人大事务

12.9

12.9

2010101

行政运行

8.7

8.7

2010150

事业运行

4.2

4.2

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

246.7

246.7

2010301

行政运行

201.7

201.7

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

45.0

45.0

20105

统计信息事务

19.7

19.7

2010550

事业运行

19.7

19.7

20106

财政事务

33.8

33.8

2010650

事业运行

33.8

33.8

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

32.2

32.2

2013101

行政运行

21.8

21.8

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

10.4

10.4

207

文化体育与传媒支出

2.3

2.3

20701

文化

2.3

2.3

2070199

其他文化支出

2.3

2.3

208

社会保障和就业支出

174.3

174.3

20805

行政事业单位离退休

124.6

124.6

2080502

事业单位离退休

66.9

66.9

2080504

未归口管理的行政单位离退休

57.6

57.6

20808

抚恤

12.3

12.3

2080801

死亡抚恤

12.3

12.3

20899

其他社会保障和就业支出

37.5

37.5

2089901

其他社会保障和就业支出

37.5

37.5

210

医疗卫生与计划生育支出

77.2

77.2

21005

医疗保障

15.5

15.5

2100501

行政单位医疗

15.5

15.5

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

61.7

61.7

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

61.7

61.7

213

农林水支出

247.3

247.3

21301

农业

247.3

247.3

2130199

其他农业支出

247.3

247.3

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:颍东区杨楼孜镇

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

846.4

一、一般公共服务支出

345.4

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

2.2

八、社会保障和就业支出

174.3

九、医疗卫生与计划生育支出

77.2

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

247.3

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

846.4

本年支出合计

846.4

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

合计

846.4

合计

846.4

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位:颍东区杨楼孜镇

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

846.4

846.4

846.4

846.4

201

一般公共服务支出

345.4

345.4

345.4

345.4

20101

人大事务

12.9

12.9

12.9

12.9

2010101

行政运行

8.7

8.7

8.7

8.7

2010150

事业运行

4.2

4.2

4.2

4.2

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

246.7

246.7

246.7

246.7

2010301

行政运行

201.7

201.7

201.7

201.7

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

45.0

45.0

45.0

45.0

20105

统计信息事务

19.7

19.7

19.7

19.7

2010550

事业运行

19.7

19.7

19.7

19.7

20106

财政事务

33.8

33.8

33.8

33.8

2010650

事业运行

33.8

33.8

33.8

33.8

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

32.2

32.2

32.2

32.2

2013101

行政运行

21.8

21.8

21.8

21.8

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

10.4

10.4

10.4

10.4

207

文化体育与传媒支出

2.3

2.3

2.3

2.3

20701

文化

2.3

2.3

2.3

2.3

2070199

其他文化支出

2.3

2.3

2.3

2.3

208

社会保障和就业支出

174.3

174.3

174.3

174.3

20805

行政事业单位离退休

124.6

124.6

124.6

124.6

2080502

事业单位离退休

66.9

66.9

66.9

66.9

2080504

未归口管理的行政单位离退休

57.6

57.6

57.6

57.6

20808

抚恤

12.3

12.3

12.3

12.3

2080801

死亡抚恤

12.3

12.3

12.3

12.3

20899

其他社会保障和就业支出

37.5

37.5

37.5

37.5

2089901

其他社会保障和就业支出

37.5

37.5

37.5

37.5

210

医疗卫生与计划生育支出

77.2

77.2

77.2

77.2

21005

医疗保障

15.5

15.5

15.5

15.5

2100501

行政单位医疗

15.5

15.5

15.5

15.5

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

61.7

61.7

61.7

61.7

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

61.7

61.7

61.7

61.7

213

农林水支出

247.3

247.3

247.3

247.3

21301

农业

247.3

247.3

247.3

247.3

2130199

其他农业支出

247.3

247.3

247.3

247.3


一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开06表

部门:

颍东区杨楼孜镇

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

357.5

302

商品和服务支出

309.1

310

其他资本性支出

0

30101

基本工资

182.5

30201

办公费

270.8

31001

房屋建筑物购建

0

30102

津贴补贴

129.1

30202

印刷费

1.2

31002

办公设备购置

0

30103

奖金

12.6

30203

咨询费

31003

专用设备购置

0

30104

其他社会保障缴费

15.5

30204

手续费

10

31005

基础设施建设

0

30106

伙食补助费

0

30205

水费

0

31006

大型修缮

0

30107

绩效工资

17.8

30206

电费

5.3

31007

信息网络及软件购置更新

0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0

30207

邮电费

3.7

31008

物资储备

0

30109

职业年金缴费

0

30208

取暖费

0

31009

土地补偿

0

30199

其他工资福利支出

0

30209

物业管理费

0

31010

安置补助

0

303

对个人和家庭的补助

179.8

30211

差旅费

4.4

31011

地上附着物和青苗补偿

0

30301

离休费

2.6

30212

因公出国(境)费用

0

31012

拆迁补偿

0

30302

退休费

74.7

30213

维修(护)费

0.1

31013

公务用车购置

0

30303

退职(役)费

0

30214

租赁费

0

31019

其他交通工具购置

0

30304

抚恤金

12.3

30215

会议费

2

31020

产权参股

0

30305

生活补助

54.7

30216

培训费

0.4

31099

其他资本性支出

0

30306

救济费

0

30217

公务接待费

0

304

对企事业单位的补贴

0

30307

医疗费

0

30218

专用材料费

0

30401

企业政策性补贴

0

30308

助学金

0

30224

被装购置费

0

30402

事业单位补贴

0

30309

奖励金

0

30225

专用燃料费

0

30403

财政贴息

0

30310

生产补贴

0

30226

劳务费

0

30499

其他对企事业单位的补贴

0

30311

住房公积金

35.5

30227

委托业务费

0

307

债务利息支出

0

30312

提租补贴

0

30228

工会经费

0

30701

国内债务付息

0

30313

购房补贴

0

30229

福利费

0

30707

国外债务付息

0

30314

采暖补贴

0

30231

公务用车运行维护费

11.2

399

其他支出

0

30315

物业服务补贴

0

30239

其他交通费用

39906

赠与

0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0

30240

税金及附加费用

0

0

0

30299

其他商品和服务支出

0

0

人员经费合计

537.3

公用经费合计

309.1

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位:颍东区杨楼孜镇

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据


四、颍东区杨楼孜镇2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计846.4万元,支出总计846.4万元。与2015年相比,收、支总计各增加11.5万元,增长1.37%,主要原因:一是职工正常工资调整;二是社会保障与就业支出增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计846.4万元,其中:财政拨款收入846.4万元,占100%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计846.4万元,其中:基本支出846.4万元,占100%;项目支出0万元;经营支出0万元。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计846.4万元,支出总计846.4万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加11.5万元,增长1.37%。主要原因:一是职工正常工资调整;二是社会保障与就业支出增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入846.4万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加11.5万元,增长1.73%。主要原因一是职工正常工资调整;二是社会保障与就业支出增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出846.4万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加11.5万元,增长1.73%。主要原因一是职工正常工资调整;二是社会保障与就业支出增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为657.09万元,支出决算为846.4万元,完成年初预算的128.8%。决算数大于预算数的主要原因一是职工调资增加;二是社会保障支出增加。其中基本支出846.4万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为300.68万元,支出决算为537.3万元,完成年初预算的178.6%,决算数大于预算数的主要原因是职工正常调资。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为168.07万元,支出决算数309.1万元,完成年初预算的183.9%,决算数大于预算数的主要原因是农林水事务支出增加。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出846.4万元,其中人员经费537.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费309.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

(八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度杨楼孜镇机关运行经费309.1万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,颍东区杨楼孜镇共有一般公务用车2辆。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释)

颍东区 单位2016一般公共预算财政

拨款三公经费支出决算情况说明


一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

13.39

11.2

因公出国(境)费

0

0

公务接待费

1.39

0

公务用车购置及运行费

12

11.2

其中:公务用车运行维护费

12

11.2

公务用车购置

0

0


2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为11.2万元,完成年初预算的83.6%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含镇属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为0万元,完成年初预算的0%,公务用车购置及运行费支出决算为11.2万元,完成年初预算的93.3%。具体情况如下:


(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相同。

(二)公务接待费支出0万元, 与2015年度决算相比,减少1.05万元,下降的原因是招商分队撤回,无招商接待任务,同时坚决贯彻党中央“八项规定”和区委委区政府严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《颍东区直机关公务接待管理暂行办法》相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出11.2万元,与2015年度决算相比,减少(增加)0.8万元,下降(增长)6.6%。,下降的原因是厉行节约,拒绝安排不合理派车活动,节省燃修费用。2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于一般公务活动和环境整治。2016年,颍东区杨楼孜镇开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

联系方式:颍东区杨楼孜镇政务公开电子邮箱:ylzz666@163.com。



阜阳市颍东区人民政府办公室 主办  阜阳市颍东区信息化工作办公室 承办  皖ICP备13001372号-1
地址:阜阳市北京东路216号  电话:0558-2319006  传真:0558-2326419  邮编:236000  邮箱:tm@yd.gov.cn  技术支持:龙讯科技

(建议使用1024×768分辨率 IE8.0版本浏览器)

  • 颍东微信