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 号:  72553448-0/201710-00001  信息分类:   /
 发布机构:  颍东区审计局  组配分类:  部门决算情况
号:    主题分类:  财政、金融、审计、统计
 生成日期:  2017/10/24 11:32:11  词:  
 内容概述:  
颍东区审计局2016年部门决算情况
发布日期:2017/10/24 11:32:11  阅读次数:
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  1. 部门主要职能

    1、主管全区审计工作。2、制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计工作计划,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。3、向区长提交年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。4、出具审计报告,并在法定职权范围内做出审计决定或向主管机关提出处理处罚建议。5、组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理过国有资产管理使用等与国家财政收支的特定事项进行专项审计调查。6、依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计机关审计决定提出的行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项。办理答案、要案审计查证;配合、协助有关部门办理、查出经济案件。7、负责区审计信息化建设的规划与管理。8、根据有关规定,对区党、政、企事业单位领导干部依法属于区审计监督对象的其他单位负责人实施经济责任审计。9、指导和监督内部审计工作。10、承办审计厅、市审计局授权及区政府交办的审计项目和其他事项。11、负责管理区经济责任审计局和区固定资产投资审计中心。

     

    二、部门决算单位构成

    从决算单位构成看,颍东区审计局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。

    纳入颍东区审计局2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

颍东区审计局      

 

 

 

三、单位2016年度部门决算报表

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

412.5

一、一般公共服务支出

363.4

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

38.0

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

6.8

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

412.5

本年支出合计

408.2

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

5.8

     年末结转和结余

10.1

 

 

 

 

总计

418.3

总计

418.3

 

 

收入决算表

                                              公开02

编制单位:颍东区审计局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

412.5

412.5

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

367.7

367.7

 

 

 

 

 

20108

审计事务

367.7

367.7

 

 

 

 

 

2010801

行政运行

263.2

263.2

 

 

 

 

 

2010850

事业运行

104.5

104.5

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

38.0

38.0

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

38.0

38.0

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

38.0

38.0

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.8

6.8

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

6.8

6.8

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

4.0

4.0

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

2.8

2.8

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:颍东区审计局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

408.2

408.2

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

363.4

363.4

 

 

 

 

20108

审计事务

363.4

363.4

 

 

 

 

2010801

行政运行

258.9

258.9

 

 

 

 

2010850

事业运行

104.5

104.5

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

38.0

38.0

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

38.0

38.0

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

38.0

38.0

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.8

6.8

 

 

 

 

21005

医疗保障

6.8

6.8

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

4.0

4.0

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

2.8

2.8

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

编制单位:颍东区审计局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

412.5

一、一般公共服务支出

363.4

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

38.0

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

6.8

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

412.5

本年支出合计

408.2

年初财政拨款结转和结余

5.8

年末财政拨款结转和结余

10.1

一般公共预算财政拨款

5.8

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

418.3

合计

418.3

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

公开05

编制单位:颍东区审计局

 

 

金额单位:万元

 

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

5.8

5.8

0.0

412.5

412.5

0.0

408.2

408.2

0.0

10.1

10.1

0.0

0.0

一般公共服务支出

5.8

5.8

0.0

367.7

367.7

0.0

363.4

363.4

0.0

10.1

10.1

0.0

0.0

审计事务

5.8

5.8

0.0

367.7

367.7

0.0

363.4

363.4

0.0

10.1

10.1

0.0

0.0

行政运行

5.8

5.8

0.0

263.2

263.2

0.0

258.9

258.9

0.0

10.1

10.1

0.0

0.0

事业运行

0.0

0.0

0.0

104.5

104.5

0.0

104.5

104.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

社会保障和就业支出

0.0

0.0

0.0

38.0

38.0

0.0

38.0

38.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

行政事业单位离退休

0.0

0.0

0.0

38.0

38.0

0.0

38.0

38.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

归口管理的行政单位离退休

0.0

0.0

0.0

38.0

38.0

0.0

38.0

38.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

医疗卫生与计划生育支出

0.0

0.0

0.0

6.8

6.8

0.0

6.8

6.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

医疗保障

0.0

0.0

0.0

6.8

6.8

0.0

6.8

6.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

行政单位医疗

0.0

0.0

0.0

4.0

4.0

0.0

4.0

4.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

事业单位医疗

0.0

0.0

0.0

2.8

2.8

0.0

2.8

2.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06

部门:颍东区审计局

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

150

302

商品和服务支出

198.1

310

其他资本性支出

3.4

30101

基本工资

67.6

30201

办公费

7.3

31001

房屋建筑物购建

0.0

30102

津贴补贴

57.1

30202

印刷费

0.0

31002

办公设备购置

3.4

30103

奖金

4.2

30203

咨询费

0.0

31003

专用设备购置

0.0

30104

其他社会保障缴费

6.8

30204

手续费

0.0

31005

基础设施建设

0.0

30106

伙食补助费

0.0

30205

水费

0.0

31006

大型修缮

0.0

30107

绩效工资

8.7

30206

电费

1.1

31007

信息网络及软件购置更新

0.0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.0

30207

邮电费

2.9

31008

物资储备

0.0

30109

职业年金缴费

0.0

30208

取暖费

0.0

31009

土地补偿

0.0

30199

其他工资福利支出

5.6

30209

物业管理费

0.2

31010

安置补助

0.0

303

对个人和家庭的补助

56.7

30211

差旅费

1.0

31011

地上附着物和青苗补偿

0.0

30301

离休费

0.0

30212

因公出国(境)费用

0.0

31012

拆迁补偿

0.0

30302

退休费

36.6

30213

维修()

0.0

31013

公务用车购置

0.0

30303

退职(役)费

0.0

30214

租赁费

1.0

31019

其他交通工具购置

0.0

30304

抚恤金

0.0

30215

会议费

0.0

31020

产权参股

0.0

30305

生活补助

1.3

30216

培训费

0.1

31099

其他资本性支出

0.0

30306

救济费

0.0

30217

公务接待费

0.3

304

对企事业单位的补贴

0.0

30307

医疗费

0.0

30218

专用材料费

0.0

30401

企业政策性补贴

0.0

30308

助学金

0.0

30224

被装购置费

0.0

30402

事业单位补贴

0.0

30309

奖励金

0.1

30225

专用燃料费

0.0

30403

财政贴息

0.0

30310

生产补贴

0.0

30226

劳务费

0.0

30499

其他对企事业单位的补贴

0.0

30311

住房公积金

18.7

30227

委托业务费

182.2

307

债务利息支出

0.0

30312

提租补贴

0.0

30228

工会经费

0.0

30701

国内债务付息

0.0

30313

购房补贴

0.0

30229

福利费

0.0

30707

国外债务付息

0.0

30314

采暖补贴

0.0

30231

公务用车运行维护费

0.0

399

其他支出

0.0

30315

物业服务补贴

0.0

30239

其他交通费用

0.0

39906

赠与

0.0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.0

30240

税金及附加费用

0.0

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

2.1

 

 

 

人员经费合计

206.7

公用经费合计

201.5

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:颍东区审计局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

四、   单位2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计412.54万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计408.23万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少34.96万元与44.1万元,各降低8%10%主要原因是实行公车改革,公车运行费减少及人员调出等。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计412.5万元,其中:财政拨款收入412.5万元,占100%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计408.2万元,其中:基本支出408.2万元,占100%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计412.5万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计408.2万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少34.96万元与44.1万元,各降低8%10%

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入412.5万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入减少34.96万元,降低8%主要原因是实行公车改革,公车运行费减少及人员调出等。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出408.2万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少44.1万元,降低10%主要原因是实行公车改革,公车运行费减少及人员调出等。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为318.4万元,支出决算为408.2万元,完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因是委托审计业务费的增加。其中基本支出408.2万元,占100%。具体情况如下:

1.一般公共服务年初预算为276.5万元,支出决算为363.4万元,完成年初预算的131%,决算数大于预算数的主要原因是全区政府投资审计工作的增加,业务支出相对增加。

2.社会保障和就业年初预算为34.3万元,支出决算数为38万元,完成年初预算的111%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加,缴费基数的提高。

3.医疗卫生年初预算为7.6万元,支出决算为6.8万元,完成年初预算的89%,决算数小于预算数的主要原因是两位人员的调出。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出408.2万元,其中人员经费206.7万元,主要包括:基本工资67.6万、津贴补贴57.1万、奖金4.2万、社会保障缴费6.8万、绩效工资8.7万、其他工资福利支出5.6万、退休费36.6万、生活补助1.3万、奖励金0.1万、住房公积金18.7万;公用经费201.5万元,主要包括:办公费7.3万、电费1.1万、邮电费2.9万、物业管理费0.2万、差旅费1.0万、租赁费1.0万、培训费0.1万、公务接待费0.3万、委托业务费182.2万、其他商品服务支出2.1万、办公设备购置3.4万。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

颍东区审计局2016年度没有政府性基金收入和支出。

 

()、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度颍东区审计局运行经费258.9万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度颍东区审计局政府采购支出总额3.4万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,颍东区审计局无公车,无通用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,颍东区审计局无项目支出。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(五)机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

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