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 号:  77110925-8/201710-00001  信息分类:   /
 发布机构:  颍东区安全生产监督管理局  组配分类:  部门决算情况
号:    主题分类:  综合政务
 生成日期:  2017/10/17  词:  
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颍东区安监局2016年部门决算
发布日期:2017/10/17  阅读次数:
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安监局2016年部门决算情况

一、部门主要职能:()综合管理全区的安全生产工作。

()负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。(三)组织、指导全区安全生产宣传教育工作。

()承办区政府交办的其他事项。

(五)承担区安委会办公室的工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,安监局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业1个单位决算,与预算一致。

纳入安监局2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安监局本级

2

安全生产监察大队

??????? 三、安监局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计137.67万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余8.63万),支出总计136.22万元(含结余分配和年末结转结余3.56万)。与2015年相比,收、支总计各增加23.57万元、29.12万元,增长20%27%,主要原因:一是人员工资的调整;二是为了及时完成区委、区政府交办的工作任务。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计137.67万元,其中:财政拨款收入137.67万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计136.22万元,其中:基本支出126.9万元,占94%;项目支出9.32万元,占6%;经营支出0万元,占0%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计137.67万元(含年初财政拨款结转和结余8.63万元),支出总计136.22万元(含年末财政拨款结转和结余3.56万元),与2015年相比,收、支总计各增加23.57万元、29.12万元,增长20%27%,主要原因:一是人员工资的调整;二是为了及时完成区委、区政府交办的工作任务。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出136.22万元,占本年支出的100%。与2015年相比,收、支总计各增加23.57万元、29.12万元,增长20%27%,主要原因:一是人员工资的调整;二是为了及时完成区委、区政府交办的工作任务

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为136.22万元,支出决算为136.22万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因一是……;二是……。其中基本支出XX万元,占XX%;项目支出XX万元,占XX%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2016年度决算131.1万元,比2015年增加32.9万元,增长33%,主要原因一是工资调整。其中:“行政运行”决算67.7万元,主要用于行政运行。“其他一般公共服务支出”决算54.8万元,主要用于其他安全生产监管支出。

2.“社会保障和就业”2016年度决算3.5万元,比2014年增加0.2万元,增长6%。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算3.5万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算3.1万元,比2015年下降0.7万元,下降18%,主要原因一是基数调整。其中:“行政单位医疗”决算3.1万元,主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“ “其他医疗保障支出”决算0万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4.“住房保障支出”2015年度决算XX万元,比2014年增加(减少)XX万元,增长(降低)XX%,主要原因一是……;二是……。其中:“住房公积金”决算XX万元,“提租补贴”决算XX万元,主要用于厅机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

5.……。

(各部门单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容)

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出131.1万元,其中人员经费100万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费17.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(各部门、单位支出经济科目有数的列报,无数的自行删除)。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.“农林水事务”2016年度决算0万元,其中“育林基金支出”决算0万元,主要用于……。

2.……

(如部门无政府性基金收支,请在说明中表述为“XX厅(局)2016年度没有政府性基金收入和支出”,并在公开07表下方注明“本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据”)

()、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度安监局机关运行经费67.7万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度安监局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额100%

(三)国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,安监局共有车辆2辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不无0的车型);单位价值200万以上的大型设备0台(套)。
???
(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,安监局按照指向明确、合理可行的原则,对XX个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金XX万元。全年共组织对XX个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效评价,涉及财政资金XX万元。评价结果显示,(概况表述项目绩效情况,是否达到了预期绩效目标。)

(如有典型案例的,可以单独表述。)

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
???
(五)机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

(可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释)

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

???? ?7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入决算批复表
财决批复02表
部门:颍东区安全生产监督管理局 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 137.7 126.9 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8
208 社会保障和就业支出 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20805 行政事业单位离退休 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2080504 ? 未归口管理的行政单位离退休 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
210 医疗卫生与计划生育支出 3.1 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21005 医疗保障 3.1 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2100501 ? 行政单位医疗 3.1 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
215 资源勘探信息等支出 131.1 120.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8
21506 安全生产监管 131.1 120.3 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8
2150601 ? 行政运行 67.7 67.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2150605 ? 安全监管监察专项 54.8 44.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8
2150699 ? 其他安全生产监管支出 8.6 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
??? 2.本表含政府性基金预算财政拨款。
??? 3.本表批复到项级科目。
??? 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

支出决算批复表
财决批复03表
部门:颍东区安全生产监督管理局 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 136.2 136.2 0.0 0.0 0.0 0.0
208 社会保障和就业支出 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0
20805 行政事业单位离退休 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0
2080504 ? 未归口管理的行政单位离退休 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0
210 医疗卫生与计划生育支出 3.1 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0
21005 医疗保障 3.1 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0
2100501 ? 行政单位医疗 3.1 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0
215 资源勘探信息等支出 129.7 129.7 0.0 0.0 0.0 0.0
21506 安全生产监管 129.7 129.7 0.0 0.0 0.0 0.0
2150601 ? 行政运行 69.8 69.8 0.0 0.0 0.0 0.0
2150605 ? 安全监管监察专项 51.2 51.2 0.0 0.0 0.0 0.0
2150699 ? 其他安全生产监管支出 8.6 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
??? 2.本表含政府性基金预算财政拨款。
??? 3.本表批复到项级科目。
??? 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

财政拨款收入支出决算批复表
财决批复04表
部门:颍东区安全生产监督管理局 金额单位:万元
???? ????
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 126.9 一、一般公共服务支出 32 0.0 0.0 0.0
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.0 二、外交支出 33 0.0 0.0 0.0
3 三、国防支出 34 0.0 0.0 0.0
4 四、公共安全支出 35 0.0 0.0 0.0
5 五、教育支出 36 0.0 0.0 0.0
6 六、科学技术支出 37 0.0 0.0 0.0
7 七、文化体育与传媒支出 38 0.0 0.0 0.0
8 八、社会保障和就业支出 39 3.5 3.5 0.0
9 九、医疗卫生与计划生育支出 40 3.1 3.1 0.0
10 十、节能环保支出 41 0.0 0.0 0.0
11 十一、城乡社区支出 42 0.0 0.0 0.0
12 十二、农林水支出 43 0.0 0.0 0.0
13 十三、交通运输支出 44 0.0 0.0 0.0
14 十四、资源勘探信息等支出 45 116.8 116.8 0.0
15 十五、商业服务业等支出 46 0.0 0.0 0.0
16 十六、金融支出 47 0.0 0.0 0.0
17 十七、援助其他地区支出 48 0.0 0.0 0.0
18 十八、国土海洋气象等支出 49 0.0 0.0 0.0
19 十九、住房保障支出 50 0.0 0.0 0.0
20 二十、粮油物资储备支出 51 0.0 0.0 0.0
21 二十一、其他支出 52 0.0 0.0 0.0
22 二十二、债务还本支出 53 0.0 0.0 0.0
23 二十三、债务付息支出 54 0.0 0.0 0.0
本年收入合计 24 126.9 本年支出合计 55 123.3 123.3 0.0
年初财政拨款结转和结余 25 0.0 年末财政拨款结转和结余 56 3.6 3.6 0.0
一、一般公共预算财政拨款 26 0.0 57
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.0 58
28 59
总计 29 126.9 总计 60 126.9 126.9 0.0
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
??? 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复05表
部门:颍东区安全生产监督管理局 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.0 0.0 0.0 126.9 126.9 0.0 123.3 123.3 0.0 3.6 3.6 0.0 0.0
208 社会保障和就业支出 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.0 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20805 行政事业单位离退休 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.0 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2080504 ? 未归口管理的行政单位离退休 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 0.0 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
210 医疗卫生与计划生育支出 0.0 0.0 0.0 3.1 3.1 0.0 3.1 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21005 医疗保障 0.0 0.0 0.0 3.1 3.1 0.0 3.1 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2100501 ? 行政单位医疗 0.0 0.0 0.0 3.1 3.1 0.0 3.1 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
215 资源勘探信息等支出 0.0 0.0 0.0 120.3 120.3 0.0 116.8 116.8 0.0 3.6 3.6 0.0 0.0
21506 安全生产监管 0.0 0.0 0.0 120.3 120.3 0.0 116.8 116.8 0.0 3.6 3.6 0.0 0.0
2150601 ? 行政运行 0.0 0.0 0.0 67.7 67.7 0.0 67.7 67.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2150605 ? 安全监管监察专项 0.0 0.0 0.0 44.0 44.0 0.0 40.4 40.4 0.0 3.6 3.6 0.0 0.0
2150699 ? 其他安全生产监管支出 0.0 0.0 0.0 8.6 8.6 0.0 8.6 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

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