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 号:  79981753-9/201709-00003  信息分类:   /
 发布机构:  颍东区城乡管理行政执法局  组配分类:  部门决算情况
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 生成日期:  2017/9/30  词:  
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颍东区行政执法局2016年度决算文字说明及报表
发布日期:2017/9/30  阅读次数:
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颍东区城乡管理行政执法局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

主要职责负责全区市容和环卫工作的行业管理业务指导和督查考核,指导、督促各街道办事处(乡镇)和相关部门做好市容和环境卫生管理工作;督查、考核各街道办事处(乡镇)和区直有关部门履行市容和环境卫生管理职责的情况。新增加了乡镇环境综合管理(治理)和行政执法管理(控违拆违)职能。

二、部门决算单位构成

颍东区城乡管理行政执法局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。

纳入颍东区城乡管理行政执法局年度部门决算编制范围的单位共3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

颍东区城乡管理行政执法局

2

颍东区环卫处

3

颍东区城管执法大队

三、单位2016年度部门决算报表

见附件。

四、2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计4143.13万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计4143.13万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加398.13万元、388.23万元,增长9.6%9.37%,主要原因:一是2016年机关事业单位工资普调等;二是新招城市管理协管人员社保及工资;三是为新招协管人员购买配套车辆款;四是城区立面整治及道路发包面积增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计4143.13万元,其中:财政拨款收入3019.98万元,占72.89%;其他收入1123.15万元,占27.11%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4143.13万元,其中:基本支出3417.59万元,占82.49%;项目支出705.91万元,占17.03%;结转19.6万元,占0.47%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计3019.98万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3019.98万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加723.28万元、723.28万元,增长23.95%,主要原因:一是2016年机关事业单位工资普调等;二是新招城市管理协管人员社保及工资;三是为新招协管人员购买配套车辆款;四是城区立面整治及道路发包面积增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1325.18万元,占本年支出的31.98%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入减少971.55万元,减少42.3%。主要原因:一是新招城市管理协管人员社保及工资调整为政府性支出;二是道路发包费用调整为购买服务。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为1325.18万元,支出决算为1325.18万元,完成年初预算的100%

3.财政拨款支出决算具体情况

1)“一般公共服务”2016年度决算支出1325.18万元,比2015年减少971.54万元,减少42.3%,主要原因: 一是新招城市管理协管人员社保及工资调整为政府性支出;二是道路发包费用调整为购买服务。其中:“工资福利”决算793.79万元,主要用于基本工资、津补贴、奖金和社保缴费。“其他商品和服务支出”决算152.46万元,主要用于人员经费和日常公用经费。“其他一般公共服务支出”决算193.86万元,主要用于离退休费、公积金等。“其他资金性支出”185.07万元,主要用于设备购置和基础设施建设等。

2.“社会保障和就业”2016年度决算47.16万元,比2015年增加7.56万元,增长16.03%,主要原因是行政事业单位工资上调及社保基数调整。其中:“未归口管理的行政单位离退休”决算3.3万元,主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“事业单位离退休”决算43.82万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算37.7万元,比2015年增加4.6元,增长12.2%,主要原因行政事业单位工资上调等。其中:“行政单位医疗”决算3.01万元,主要用于厅机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算34.69万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1325.18万元,其中人员经费793.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费生活补助、奖励金、住房公积金;公用经费152.46万元,主要包括:商品和服务支出、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他资本性支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1694.79万元,本年支出1694.79万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1、城区公共设施年初预算数170.82万元,支出决算数为170.83万元,完成年初预算100%

2、城高环境卫生年初预算数1523.97万元,支出决算数为1523.97万元,完成年初预算数100%

()、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度颍东区城乡管理行政执法局行政运行经费705.91万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度颍东区城乡管理行政执法局政府采购支出总额91万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,颍东区城乡管理行政执法局共有运行车辆36辆,一般执法执勤用车32辆、特种专业技术用车4辆。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附:决算公开表

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