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 号:  00316397-2/201707-00001  信息分类:   /
 发布机构:  枣庄  组配分类:  年度财政预算
号:    主题分类:  财政、金融、审计、统计
 生成日期:  2017/2/23  词:  
 生效时间:  2017/2/23  废止时间:  
 内容概述:  
颍东区枣庄镇2017年财政预算文字说明及报表
发布日期:2017/2/23  阅读次数:
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颍东区枣庄镇2017年预算公开


枣庄镇人民政府2017年预算情况说明



一、部门主要职能

镇政府主要职能:

一是贯彻执行法律政策,不断推进民主建设。

二是加快发展农村经济,切实增加农民收入。

三是推行政务公开,扩大农民的知情权与参与权。

四是提高社会管理水平,创造良好发展环境,规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口与计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全管理,及时上报和处理重大社情、疫情、险情,保障人民群众的生命财产安全。

五是积极发展公益事业,提供公共服务保障。搞好公共设施建设和小城镇建设,积极开展社会保障服务工作;发展科教文卫等公益事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设,让群众共享社会进步成果。

六是大力加强综合治理,有效维护社会稳定。认真调解民事纠纷,化解社会矛盾;制定和完善社会应急机制,提高处理群体性突发事件的能力;畅通民主渠道,保证司法公正、社会廉明,维护社会秩序稳定。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,颍东区枣庄镇人民政府单位2017年度部门预算包括决算和颍东区财政局属事业单位预算,说明原因。

纳入颍东区枣庄镇人民政府2017年度部门预算编制范围的单位共6个,详细情况见下表:

序号  单位名称

1  颍东区枣庄镇人民政府单位)本级

 2  行政:党委、政府

  事业:计生服务站、财政所、广播文化站、农村经济与统

 (一)2017年度收入支出预算情况说明

2017年度收入总716.95万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计716.95万元(含结余分配和年末结转结余)。主要原因:一是上级转移支付收入、环境经费、秸秆禁烧综合利用积分增加,二是人员工资增加。

(二)2017年度收入预算情况说明

本年收入合计716.95万元,其中:财政拨款收入716.95万元,比上年增加112.87万元,增长18.7%。

(三)2017年度支出预算情况说明

本年支出合计716.95万元,其中:基本支出716.95万元,比上年增加112.87万元,增长18.7%。

 

(四)2017年度财政拨款收入支出预算情况说明

2017年度财政拨款收入总计716.95万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计716.95万元,同比上年增加112.87万元,增长18.7%。主要原因:一是上级转移支付、环境治理经费、秸秆禁烧综合利用经费增加;二是人员工资增加。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出预算总体情况

2017年度财政拨款支出716.95万元,占本年支出的100%。同比上年增加112.87万元,增长18.7%。主要原因一是上级转移支付、环境治理经费、秸秆禁烧综合利用经费增加;二是人员工资增加。

2.财政拨款支出预算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为716.95万元,支出预算为716.95万元,比上年增加112.87万元,增长18.7%,主要原因一是上级转移支付、环境治理经费、秸秆禁烧综合利用经费支出增加;二是人员工资增加。具体情况如下:

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出716.95万元,其中人员经费459.25万元,同比上年增加66.25万元,增长15%。

 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费257.7万元,同比上年增加52.7万元,增长25.7%。主要包括:办公费、环境整治经费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:我单位无基金收入和支出

1.“农林水事务”2017年度预算181.16万元,其中“育林基金支出”决算0万元,主要用于秸秆综合利用经费和村村及转移支付。

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。 公务招待费0.93万元;公车运行费8.7万元;

2017年度枣庄镇运行经费42.2万元,同比上年增长0,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2017年度新乌江镇政府采购支出总额8万元,其中:政府采购货物支出8万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,枣庄镇共有车辆3辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、其他公务用车0辆(只列报车辆不无0的车型);单位价值200万以上的大型设备0台(套)。

(九)、名词解释

1、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

枣庄镇人民政府2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费预算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

9.63

因公出国(境)费

0

公务接待费

0.93

公务用车购置及运行费

8.7

  其中:公务用车运行维护费

8.7

       公务用车购置

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

枣庄镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.63万元。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数,包含厅(局)本级和厅(局)属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为0.93万元,公务用车购置及运行费支出决算为8.7万元,如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2016年度预算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%,下降(增长)的原因是……,2017年枣庄镇人民政府因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。计划,按照规定标准安排。主要是用于(各部门、单位根据因公出国境具体情况编报说明)。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104号)、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕527号)等相关规定执行。

(二)公务接待费支出0.93万元, 2016年度预算相比,减少0.7万元,下降7%。,主要是用于招商和外县市来我镇座谈和考察(各部门、单位根据接待具体情况编报说明)。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出8.7万元,与2016年度预算相比,减少0.8万元,下降8%。,下降比率少的原因:因为我镇严格执行厉行节约,减少公车出行里程。2017年没有安排公务用车购置费(如有安排,请说明购置数),全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于镇政府公务车加油及维修(各部门、单位根据实际情况编报具体支出内容)2017年,枣庄镇人民政府机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

 


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