口孜镇人民政府2018年部门预算公开
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口孜镇人民政府2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

2018年2

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.口孜镇人民政府2018年财政拨款收支预算总表

2.口孜镇人民政府2018年一般公共预算支出预算表

3.口孜镇人民政府2018年一般公共预算基本支出预算表

4.口孜镇人民政府2018年政府性基金预算支出预算表

5.口孜镇人民政府2018年国有资本经营预算支出预算表

6.口孜镇人民政府2018年收支预算总表

7.口孜镇人民政府2018年收入预算总表

8.口孜镇人民政府2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

镇政府主要职能:

一、是贯彻执行法律政策,不断推进民主建设。

二、是加快发展农村经济,切实增加农民收入。

三、是推行政务公开,扩大农民的知情权与参与权。

四、是提高社会管理水平,创造良好发展环境,规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口与计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全管理,及时上报和处理重大社情、疫情、险情,保障人民群众的生命财产安全。

五、是积极发展公益事业,提供公共服务保障。搞好公共设施建设和小城镇建设,积极开展社会保障服务工作;发展科教文卫等公益事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设,让群众共享社会进步成果。

六、是大力加强综合治理,有效维护社会稳定。认真调解民事纠纷,化解社会矛盾;制定和完善社会应急机制,提高处理群体性突发事件的能力;畅通民主渠道,保证司法公正、社会廉明,维护社会秩序稳定。

二、部门预算单位构成

口孜镇人民政府2018年度部门预算包括镇本级预算和厅属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共9个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

口孜镇人大

行政单位

2

口孜镇党委

行政单位

3

口孜镇政府办

行政单位

4

口孜镇群总团体

行政单位

5

口孜镇财政所

公益一类事业单位

6

口孜镇人口与计划生育服务站

公益一类事业单位

7

口孜镇农村经济与统计服务站

公益一类事业单位

8

口孜镇文化广播科技服务站

公益一类事业单位

9

口孜镇社会事务与就业和收保障所

公益一类事业单位

三、2018年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府部署要求及财政部工作安排,坚持稳中求进工作总基调,深入贯彻新发展理念,坚持质量第一、效益优先,以推进供给侧结构性改革为主线,继续实施积极的财政政策,突出抓重点、补短板、强弱项,优化财政支出结构,全力保障五大发展行动和精准脱贫、基层基本公共服务建设、生态文明建设等重点领域支出,深化财税体制改革,加快建立现代财政制度,实现财政与经济同步增长,为决战决胜全面小康、全面提高五大发展美好安徽建设现代化水平提供财力支撑。

 

 

 

第二部分 2018年部门预算表

                  

                                                                           部门公开表1

口孜镇人民政府2018年财政拨款收支预算总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结余

一、本年支出

956.63

956.63

  (一)一般公共预算拨款

一、一般公共服务支出

496.4

496.40

(二)政府性基金预算拨款

二、外交支出

 

 

  (三)国有资本经营预算拨款

三、国防支出

 

 

四、公共安全支出

 

 

二、本年收入

956.62

五、教育支出

 

 

(一)一般公共预算拨款

956.62

六、科学技术支出

 

 

    经常收入预算拨款

956.62

七、文化体育与传媒支出

15.29

15.29

    国库管理非税收入

八、社会保障和就业支出

 

 

(二)政府性基金预算拨款

九、医疗卫生与计划生育支出

112.34

112.34

(三)国有资本经营预算拨款

十、节能环保支出

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

十二、农林水支出

332.6

332.60

二、结转下年

收入总计

956.62

支出总计

956.62

956.62

部门公开表2

部门公开表2

口孜镇人民政府2018年一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

496.40

 

496.40

  20101

  人大事务

26.09

 

26.09

    2010101

    行政运行

21.41

 

21.41

    2010108

    代表工作

4.68

 

4.68

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

328.10

 

328.10

    2010301

    行政运行

272.44

 

272.44

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

55.66

 

55.66

  20105

  统计信息事务

27.86

 

27.86

    2010550

    事业运行

27.86

 

27.86

  20106

  财政事务

34.88

 

34.88

    2010650

    事业运行

33.38

 

33.38

    2010699

    其他财政事务支出

1.50

 

1.50

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

79.47

 

79.47

    2013101

    行政运行

79.47

 

79.47

207

文化体育与传媒支出

15.29

 

15.29

  20701

  文化

15.29

 

15.29

    2070199

    其他文化支出

15.29

 

15.29

210

医疗卫生与计划生育支出

112.34

 

112.34

  21007

  计划生育事务

92.98

 

92.98

    2100799

    其他计划生育事务支出

92.98

 

92.98

  21011

  行政事业单位医疗

19.36

 

19.36

    2101101

    行政单位医疗

10.87

 

10.87

    2101102

    事业单位医疗

8.49

 

8.49

213

农林水支出

332.60

 

332.60

  21307

  农村综合改革

332.60

 

332.60

    2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

332.60

 

332.60

部门公开表3

 

口孜镇人民政府2018年一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

585.84

 

工资福利支出

488.54

30101

  基本工资

200.51

30102

  津贴补贴

160.84

30103

  奖金

16.29

30107

  绩效工资

18.52

30112

  其他社会保障缴费

58.28

30113

  住房公积金

34.10

 

商品和服务支出

42.30

30201

  办公费

20.20

30205

  水费

1.50

30206

  电费

6.00

30207

  邮电费

2.00

30211

  差旅费

1.00

30215

  会议费

2.00

30216

  培训费

1.50

30231

  公务用车运行维护费

3.00

30299

  其他商品和服务支出

5.10

 

对个人和家庭的补助

55.00

30301

  离休费

16.33

30305

  生活补助

12.45

30399

  其他对个人和家庭的补助

26.22

 

 

 

部门公开表4

 

口孜镇人民政府2018年政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算拨款

收入

政府性基金预算拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

注:口孜镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

部门公开表5

 

口孜镇人民政府2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

合计

注:口孜镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

部门公开表6

 

口孜镇人民政府2018年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

              

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

956.62

一、一般公共服务支出

496.4

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、纳入专户管理政府非税收入

四、公共安全支出

 

五、其他收入

五、教育支出

 

     事业收入

六、科学技术支出

 

     经营收入

七、文化体育与传媒支出

15.29

     上级补助收入

八、社会保障和就业支出

 

     附属单位上缴收入

九、医疗卫生与计划生育支出

112.34

     其他

十、节能环保支出

 

十一、城乡社区支出

 

十二、农林水支出

332.6

本年收入合计

956.62

本年支出合计

956.62

上年结余

结转下年

收入总计

956.62

支出总计

956.62

 


部门公开表8

 

口孜镇人民政府2018年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

496.40

458.22

38.18

  20101

  人大事务

26.09

21.41

4.68

    2010101

    行政运行

21.41

21.41

 

    2010108

    代表工作

4.68

 

4.68

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

328.10

296.10

32.00

    2010301

    行政运行

272.44

240.44

32.00

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

55.66

55.66

 

  20105

  统计信息事务

27.86

27.86

 

    2010550

    事业运行

27.86

27.86

 

  20106

  财政事务

34.88

33.38

1.50

    2010650

    事业运行

33.38

33.38

 

    2010699

    其他财政事务支出

1.50

 

1.50

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

79.47

79.47

 

    2013101

    行政运行

79.47

79.47

 

207

文化体育与传媒支出

15.29

15.29

 

  20701

  文化

15.29

15.29

 

    2070199

    其他文化支出

15.29

15.29

 

210

医疗卫生与计划生育支出

112.34

112.34

 

  21007

  计划生育事务

92.98

92.98

 

  21011

  行政事业单位医疗

19.36

19.36

 

    2101101

    行政单位医疗

10.87

10.87

 

    2101102

    事业单位医疗

8.49

8.49

 

213

农林水支出

332.60

 

332.60

  21307

  农村综合改革

332.60

 

332.60

    2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

332.60

 

332.60

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

口孜镇人民政府2018年财政拨款收支预算956.62万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款496.4万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入956.62万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务496.4万元,占51.9%;医疗卫生支出112.34万元,占11.74%;文化体育与传媒支出15.29万元,占1.6%;农林水事务支出332.6,34.76%

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

口孜镇人民政府2018年一般公共预算拨款956.62万元,比2017年预算拨款减少137万元,减少14%,减少原因主要是离退休人员工资按相关文件规定归为市社保局工资由社保局发放。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出496.4万元,占51.9%;医疗卫生支出112.34万元,占11.74%;文化体育与传媒支出15.29万元,占1.6%;农林水事务支出332.6,34.76%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算496.40万元,比2017年预算减少137万元,减少14%,减少原因主要是离退休人员工资按相关文件规定归为市社保局工资由社保局发放。其中:“行政运行”预算293.85万元,主要用于保障机关和所属事业单位正常运转的基本支出;“其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”预算55.66万元,主要用于机关和事业单位财政发展改革等事务方面的项目支出;“事业运行”预算61.24万元,主要用于全额拨款事业单位正常运转的基本支出;“其他财政事务支出”预算1.5万元,主要用于下属事业单位发展改革等事务方面的项目支出。

2.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算112.34万元,比2017年预算增加23.34万元,增长20.7%,增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中:“行政单位医疗”预算10.87万元,主要用于厅机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算8.49万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“其他计划生育事务支出” 预算92.98万元,主要用于其他计划生育事务医疗保障方面的支出。

3、“文化体育与传媒支出”2018年预算15.29万元,比2017年预算增加3.38万元,增长22.15%,增长原因为乡村文化体育与传媒建设经费增加。其中:“其他文化支出” 预算15.29万元,主要用于乡村文化体育与传媒建设经费。

4、“农林水事务支出”2018年预算332.6万元,比2017年预算增加0万元,无增减变动,其中:“对村民委员会和村党支部的补助支出” 预算 332.6万元,主要用于对村民委员会的补助及村级转移支付。

 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

口孜镇人民政府2018年一般公共预算基本支出585.84万元,其中:

工资福利支出432.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出43.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

对个人和家庭的补助16.82万元,主要包括:离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

口孜镇人民政府2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

口孜镇人民政府2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,口孜镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。口孜镇人民政府2018年收支总预算956.62万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

口孜镇人民政府2018年收入预算956.62万元,其中:一般公共预算拨款收入496.4万元,占51.89%,比2017年预算增加106.4万元,增长21.45%,增长原因主要是经费、人员工资变动;政府性基金预算拨款收入0元,占0%,比2017年预算增加0元,增长0%;国有资本经营预算拨款收入0元,占0%,比2017年预算增加0元,增长0%;纳入专户管理政府非税收入0元,占0%,比2017年预算增加0元,增长0%

八、关于2018年支出预算情况说明

口孜镇人民政府2018年支出预算956.62万元,比2017年预算减少137万元,减少14%,减少原因主要是退休人员工资转出。其中,基本支出585.84万元,占61.23%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出370.78万元,占38.77%,主要用于财政发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

口孜镇人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算42.3万元,主要用于保障省口孜镇办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

(二)政府采购情况。

口孜镇人民政府2018年各单位政府采购预算总额5.5万元。其中:政府采购货物预算5.5万元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占有使用情况。

口孜镇人民政府各单位共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况。

口孜镇人民政府2018年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中:部门预算批复了人大活动经费、村级转移支付、一事一议、民生工程、环境整治、征兵等9个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款370.78万元,项目实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
    四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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